目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
合作市农业农村局是市政府工作部门，为正科级。合作市农村工作领导小组办公室设在合作市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理合作市农村工作领导小组办公室日常事务。合作市农业农村局内设机构根据工作需要承担市委农业工作领导小组办公室相关工作，接受合作市农村工作领导小组办公室的统筹协调。 1.工作的法律法规以及市委、市政府关于农业、畜牧业、渔业及农村发展的各项方针、政策。负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 2.统筹推动发展全市农牧村社会事业、农牧村公共服务、农牧村文化、农牧村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农牧村人居环境。指导农牧村精神文明和优秀农耕、游牧文化建设。 3.提出深化全市农牧村经济体制改革和巩固完善农牧村基本经营制度的政策建议。负责农牧民承包地、农牧村宅基地改革和管理有关工作。负责农牧村集体产权制度改革，指导农牧村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。 6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治和农田水利建设项目的管理。指导农产品产地环境管理与农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产。
二、机构设置
2．机构情况，包括当年变动情况及原因：
无。
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：
合作市农业农村局内设机构主要包括：党政综合办公室、畜牧兽医股（渔政股）、农业股、产业发展股、乡村建设管理股（项目办）共5个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
公开01表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
11,524.62
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.45
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
八、其他收入
|
8
|
2,504.93
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
67.64
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
12.69
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
11,535.73
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
44
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
13.14
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
51
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
52
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
53
|
2,333.98
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
54
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
55
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
56
|
|
本年收入合计
|
27
|
14,029.54
|
本年支出合计
|
57
|
13,963.63
|
使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
28
|
|
结余分配
|
58
|
|
年初结转和结余
|
29
|
197.27
|
年末结转和结余
|
59
|
263.18
|
总计
|
30
|
14,226.82
|
总计
|
60
|
14,226.82
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
115,246,163.40
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
4,500.00
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
八、其他收入
|
8
|
25,049,278.36
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
676,436.30
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
126,883.99
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
115,357,346.99
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
131,359.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
23,339,801.44
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
27
|
140,295,441.76
|
本年支出合计
|
58
|
139,636,327.72
|
使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
29
|
1,972,721.68
|
年末结转和结余
|
60
|
2,631,835.72
|
|
30
|
|
|
61
|
|
总计
|
31
|
142,268,163.44
|
总计
|
62
|
142,268,163.44
|
二、收入决算表
公开02表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
14,029.54
|
11,524.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,504.93
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.64
|
67.64
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
45.04
|
45.04
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
31.13
|
31.13
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.91
|
13.91
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.17
|
0.17
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.17
|
0.17
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.69
|
12.69
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.69
|
12.69
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.65
|
5.65
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.84
|
6.84
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
11,601.65
|
11,430.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
170.95
|
21301
|
农业农村
|
6,313.43
|
6,203.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.43
|
2130101
|
行政运行
|
238.29
|
163.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.20
|
2130108
|
病虫害控制
|
66.96
|
66.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.23
|
2130119
|
防灾救灾
|
200.00
|
200.00
|
|
|
|
|
|
2130120
|
稳定农民收入补贴
|
418.00
|
418.00
|
|
|
|
|
|
2130122
|
农业生产发展
|
456.41
|
456.41
|
|
|
|
|
|
2130124
|
农村合作经济
|
420.00
|
420.00
|
|
|
|
|
|
2130135
|
农业生态资源保护
|
4,119.08
|
4,119.08
|
|
|
|
|
|
2130153
|
耕地建设与利用
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
374.70
|
339.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.00
|
21305
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
|
3,903.08
|
3,903.08
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
3,903.08
|
3,903.08
|
|
|
|
|
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
1,324.62
|
1,324.62
|
|
|
|
|
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
1,324.62
|
1,324.62
|
|
|
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
60.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.52
|
2139999
|
其他农林水支出
|
60.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.52
|
221
|
住房保障支出
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
2,333.98
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,333.98
|
22999
|
其他支出
|
2,333.98
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,333.98
|
2299999
|
其他支出
|
2,333.98
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,333.98
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
科目代码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
140,295,441.76
|
115,246,163.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25,049,278.36
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
4,500.00
|
4,500.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
311,286.00
|
311,286.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
139,123.36
|
139,123.36
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
224,288.00
|
224,288.00
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1,738.94
|
1,738.94
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
56,519.08
|
56,519.08
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
68,390.91
|
68,390.91
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1,974.00
|
1,974.00
|
|
|
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
2,382,917.82
|
1,630,942.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
751,974.92
|
2130108
|
病虫害控制
|
669,584.00
|
667,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,284.00
|
2130119
|
防灾救灾
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
|
|
|
|
|
2130120
|
稳定农民收入补贴
|
4,180,000.00
|
4,180,000.00
|
|
|
|
|
|
2130122
|
农业生产发展
|
4,564,055.99
|
4,564,055.99
|
|
|
|
|
|
2130124
|
农村合作经济
|
4,200,000.00
|
4,200,000.00
|
|
|
|
|
|
2130135
|
农业生态资源保护
|
41,190,785.00
|
41,190,785.00
|
|
|
|
|
|
2130153
|
耕地建设与利用
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
3,746,959.00
|
3,396,959.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
350,000.00
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
39,030,783.63
|
39,030,783.63
|
|
|
|
|
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
13,246,157.59
|
13,246,157.59
|
|
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
605,218.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
605,218.00
|
2210201
|
住房公积金
|
131,359.00
|
131,359.00
|
|
|
|
|
|
2299999
|
其他支出
|
23,339,801.44
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,339,801.44
|
二、支出决算表
公开03表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
13,963.63
|
390.51
|
13,573.13
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.64
|
67.64
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
45.04
|
45.04
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
31.13
|
31.13
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.91
|
13.91
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
22.43
|
22.43
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.17
|
0.17
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.17
|
0.17
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.69
|
12.69
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.69
|
12.69
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.65
|
5.65
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.84
|
6.84
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
11,535.73
|
296.59
|
11,239.15
|
|
|
|
21301
|
农业农村
|
6,242.08
|
296.10
|
5,945.98
|
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
187.22
|
186.22
|
1.00
|
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
66.73
|
|
66.73
|
|
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
2130120
|
稳定农民收入补贴
|
418.00
|
|
418.00
|
|
|
|
2130122
|
农业生产发展
|
471.35
|
|
471.35
|
|
|
|
2130124
|
农村合作经济
|
420.00
|
|
420.00
|
|
|
|
2130135
|
农业生态资源保护
|
4,119.08
|
|
4,119.08
|
|
|
|
2130153
|
耕地建设与利用
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
339.70
|
109.88
|
229.82
|
|
|
|
21305
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
|
3,946.56
|
|
3,946.56
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
3,946.56
|
|
3,946.56
|
|
|
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
1,324.62
|
|
1,324.62
|
|
|
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
1,324.62
|
|
1,324.62
|
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
22.48
|
0.49
|
21.99
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
22.48
|
0.49
|
21.99
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
2,333.98
|
|
2,333.98
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
2,333.98
|
|
2,333.98
|
|
|
|
2299999
|
其他支出
|
2,333.98
|
|
2,333.98
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
139,636,327.72
|
3,905,073.58
|
135,731,254.14
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
4,500.00
|
4,500.00
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
311,286.00
|
311,286.00
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
139,123.36
|
139,123.36
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
224,288.00
|
224,288.00
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
1,738.94
|
1,738.94
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
56,519.08
|
56,519.08
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
68,390.91
|
68,390.91
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1,974.00
|
1,974.00
|
|
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
1,872,196.29
|
1,862,196.29
|
10,000.00
|
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
667,300.00
|
|
667,300.00
|
|
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
2,000,000.00
|
|
2,000,000.00
|
|
|
|
2130120
|
稳定农民收入补贴
|
4,180,000.00
|
|
4,180,000.00
|
|
|
|
2130122
|
农业生产发展
|
4,713,516.68
|
|
4,713,516.68
|
|
|
|
2130124
|
农村合作经济
|
4,200,000.00
|
|
4,200,000.00
|
|
|
|
2130135
|
农业生态资源保护
|
41,190,785.00
|
|
41,190,785.00
|
|
|
|
2130153
|
耕地建设与利用
|
200,000.00
|
|
200,000.00
|
|
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
3,396,959.00
|
1,098,754.00
|
2,298,205.00
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
39,465,629.31
|
|
39,465,629.31
|
|
|
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
13,246,157.59
|
|
13,246,157.59
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
224,803.12
|
4,944.00
|
219,859.12
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
131,359.00
|
131,359.00
|
|
|
|
|
2299999
|
其他支出
|
23,339,801.44
|
|
23,339,801.44
|
|
|
|
三、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
11,524.62
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.45
|
0.45
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
67.64
|
67.64
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
12.69
|
12.69
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
11,490.62
|
11,490.62
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
13.14
|
13.14
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
11,524.62
|
本年支出合计
|
59
|
11,584.54
|
11,584.54
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
71.82
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
11.89
|
11.89
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
71.82
|
|
61
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
11,596.43
|
总计
|
64
|
11,596.43
|
11,596.43
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
115,246,163.40
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
4,500.00
|
4,500.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
676,436.30
|
676,436.30
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
126,883.99
|
126,883.99
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
114,906,249.60
|
114,906,249.60
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
131,359.00
|
131,359.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
115,246,163.40
|
本年支出合计
|
59
|
115,845,428.89
|
115,845,428.89
|
|
|
年初结转和结余
|
28
|
718,175.14
|
年末结转和结余
|
60
|
118,909.65
|
118,909.65
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
718,175.14
|
|
61
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
115,964,338.54
|
总计
|
64
|
115,964,338.54
|
115,964,338.54
|
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|
二、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
11,584.54
|
365.89
|
11,218.66
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.45
|
0.45
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.64
|
67.64
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
45.04
|
45.04
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
31.13
|
31.13
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.91
|
13.91
|
|
20808
|
抚恤
|
22.43
|
22.43
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
22.43
|
22.43
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.17
|
0.17
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.17
|
0.17
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.69
|
12.69
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.69
|
12.69
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.65
|
5.65
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.84
|
6.84
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.20
|
0.20
|
|
213
|
农林水支出
|
11,490.62
|
271.97
|
11,218.66
|
21301
|
农业农村
|
6,217.95
|
271.97
|
5,945.98
|
2130101
|
行政运行
|
163.09
|
162.09
|
1.00
|
2130108
|
病虫害控制
|
66.73
|
|
66.73
|
2130119
|
防灾救灾
|
200.00
|
|
200.00
|
2130120
|
稳定农民收入补贴
|
418.00
|
|
418.00
|
2130122
|
农业生产发展
|
471.35
|
|
471.35
|
2130124
|
农村合作经济
|
420.00
|
|
420.00
|
2130135
|
农业生态资源保护
|
4,119.08
|
|
4,119.08
|
2130153
|
耕地建设与利用
|
20.00
|
|
20.00
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
339.70
|
109.88
|
229.82
|
21305
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
|
3,946.56
|
|
3,946.56
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
3,946.56
|
|
3,946.56
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
1,324.62
|
|
1,324.62
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
1,324.62
|
|
1,324.62
|
21399
|
其他农林水支出
|
1.50
|
|
1.50
|
2139999
|
其他农林水支出
|
1.50
|
|
1.50
|
221
|
住房保障支出
|
13.14
|
13.14
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.14
|
13.14
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.14
|
13.14
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
科目代码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
718,175.14
|
12,060.54
|
706,114.60
|
115,246,163.40
|
3,658,876.19
|
111,587,287.21
|
115,845,428.89
|
3,658,876.19
|
112,186,552.70
|
118,909.65
|
12,060.54
|
106,849.11
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,500.00
|
4,500.00
|
0.00
|
4,500.00
|
4,500.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
311,286.00
|
311,286.00
|
0.00
|
311,286.00
|
311,286.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3,592.96
|
3,592.96
|
0.00
|
139,123.36
|
139,123.36
|
0.00
|
139,123.36
|
139,123.36
|
|
3,592.96
|
3,592.96
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
224,288.00
|
224,288.00
|
0.00
|
224,288.00
|
224,288.00
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,738.94
|
1,738.94
|
0.00
|
1,738.94
|
1,738.94
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56,519.08
|
56,519.08
|
0.00
|
56,519.08
|
56,519.08
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
68,390.91
|
68,390.91
|
0.00
|
68,390.91
|
68,390.91
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,974.00
|
1,974.00
|
0.00
|
1,974.00
|
1,974.00
|
|
|
|
|
|
2130101
|
行政运行
|
8,467.58
|
8,467.58
|
0.00
|
1,630,942.90
|
1,620,942.90
|
10,000.00
|
1,630,942.90
|
1,620,942.90
|
10,000.00
|
8,467.58
|
8,467.58
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
667,300.00
|
0.00
|
667,300.00
|
667,300.00
|
|
667,300.00
|
|
|
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
0.00
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
|
2,000,000.00
|
|
|
|
|
2130120
|
稳定农民收入补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,180,000.00
|
0.00
|
4,180,000.00
|
4,180,000.00
|
|
4,180,000.00
|
|
|
|
|
2130122
|
农业生产发展
|
149,460.69
|
0.00
|
149,460.69
|
4,564,055.99
|
0.00
|
4,564,055.99
|
4,713,516.68
|
|
4,713,516.68
|
|
|
|
|
2130124
|
农村合作经济
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,200,000.00
|
0.00
|
4,200,000.00
|
4,200,000.00
|
|
4,200,000.00
|
|
|
|
|
2130135
|
农业生态资源保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41,190,785.00
|
0.00
|
41,190,785.00
|
41,190,785.00
|
|
41,190,785.00
|
|
|
|
|
2130153
|
耕地建设与利用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
200,000.00
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,396,959.00
|
1,098,754.00
|
2,298,205.00
|
3,396,959.00
|
1,098,754.00
|
2,298,205.00
|
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
541,694.79
|
0.00
|
541,694.79
|
39,030,783.63
|
0.00
|
39,030,783.63
|
39,465,629.31
|
|
39,465,629.31
|
106,849.11
|
|
106,849.11
|
|
2130803
|
农业保险保费补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13,246,157.59
|
0.00
|
13,246,157.59
|
13,246,157.59
|
|
13,246,157.59
|
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
14,959.12
|
0.00
|
14,959.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14,959.12
|
|
14,959.12
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131,359.00
|
131,359.00
|
0.00
|
131,359.00
|
131,359.00
|
|
|
|
|
|
二、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
147.86
|
302
|
商品和服务支出
|
156.52
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
38.48
|
30201
|
办公费
|
100.24
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
66.15
|
30202
|
印刷费
|
0.31
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
3.31
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.83
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.62
|
31002
|
办公设备购置
|
0.83
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.91
|
30206
|
电费
|
0.20
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.65
|
30208
|
取暖费
|
36.27
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.84
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.37
|
30211
|
差旅费
|
3.17
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
13.14
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
5.72
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
60.67
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
31.13
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
22.43
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
6.67
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
2.21
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.45
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
7.29
|
39999
|
其他支出
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
人员经费合计
|
208.54
|
公用经费合计
|
157.35
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
人员经费
|
公用经费
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,478,625.69
|
302
|
商品和服务支出
|
1,565,202.50
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
384,843.00
|
30201
|
办公费
|
1,002,372.73
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
661,542.40
|
30202
|
印刷费
|
3,069.50
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
33,135.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
8,300.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
6,214.00
|
31002
|
办公设备购置
|
8,300.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
139,123.36
|
30206
|
电费
|
1,952.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
5,008.61
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
56,519.08
|
30208
|
取暖费
|
362,722.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
68,390.91
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3,712.94
|
30211
|
差旅费
|
31,651.82
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
131,359.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
57,211.84
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
606,748.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
311,286.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
224,288.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
66,674.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
22,100.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
4,500.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
72,900.00
|
39999
|
其他支出
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
2,085,373.69
|
公用经费合计
|
1,573,502.50
|
二、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
科目代码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
科目代码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
结转
|
结余
|
合计
|
结转
|
结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
|
单位：合作市农业农村局（本级）
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为14226.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加603.23万元，增长4.43%。主要原因：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局各类项目合并，故2024年各类资金比上年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计14029.54万元,其中：财政拨款收入11524.62万元,占82.15%；其他收入2504.93万元,占17.85%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计13963.63万元,其中：基本支出390.51万元,占2.80%；项目支出13573.13万元,占97.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11596.43万元。与上年相比,各减少1739.25万元，下降13.04%。主要原因是：2024年度各类项目收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11584.54万元,较上年决算数减少1679.33万元，下降12.66%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11584.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.45万元,占0.00%；社会保障和就业支出67.64万元,占0.58%；卫生健康支出12.69万元,占0.11%；农林水支出11490.62万元,占99.19%；住房保障支出13.14万元,占0.11%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.86万元,支出决算为11584.54万元,完成年初预算的1884.09%。其中：
1．
一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要该资金属于考核奖励金；
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为43.19万元,支出决算为67.64万元,完成年初预算的156.64%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
9．卫生健康支出年初预算数为9.17万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的138.40%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为549.57万元,支出决算为11490.62万元,完成年初预算的2090.83%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并，人员经费增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．住房保障支出年初预算数为12.93万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的101.56%,主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出365.89万元。其中：
人员经费208.54万元,较上年决算数增加36.70万元，增长21.36%,主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
人员经费用途主要包括基本工资38.48万元、津贴补贴66.15万元、奖金3.3万元、社会保障缴费26.77万元。
公用经费157.35万元,较上年决算数增加93.79万元，增长147.58%,主要原因是2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
公用经费用途主要包括如：办公费11.89万元、印刷费3.03万元、水费0.62万元，电费4.2万元，邮电费0.81万元，取暖费36.27万元，差旅费3.17万元，维护费5.72万元，委托业务费2.34万元，公务用车运行维护费0.05万元，其它交通费用7.29万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属行政单位,财政保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.99万元，下降100.00%,主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.99万元，下降100.00%,主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出；2024年我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出；本年度无会议费支出。。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元；本年度会议费支出0.00万元；本年度培训费支出59.72万元,较上年决算数减少25.11万元，下降29.60%,主要原因培训项目减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计10.74万元,其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要开展单位业务对接下乡任务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目37个,对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对37等项目开展了部门重点评价,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（一）部门决算情况
2024年度，部门整体支出年初预算数614.86万元，其中基本支出390.50万元，项目支出13573.13万元。经调整，全年预算数为万元，其中基本支出365.89万元，项目支11218.66万元。其中基本支出390.50万元，项目支出13573.13万元。部门整体支出预算执行率为97%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为95%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为97.84分，评价结果为“优”。
1.目标一
预期目标：确保2024年度单位正常运行
实际完成情况：单位公用经费与项目经费结余已上交，项目剩余资金为质保金。
2.目标二
预期目标：确保2024年度单位正常运行
实际完成情况：单位公用经费与项目经费结余已上交，项目剩余资金为质保金。
（三）各项指标完成情况分析
1.预算执行率
2024年年初预算数614.86万元，全年预算数11524.62万元，全年执行数11524.62万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值95分，自评得分95分。
2.部门管理
根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分XX分。
基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数365.89万元，实际支出数390.5万元，基本支出预算执行率为94%。指标分值95分，自评得分95分。
项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数11215.66万元，实际支出数13573.13万元，项目支出预算执行率为83%。指标分值83分，自评得分83分。
“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为0%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值100分，自评得分100分。
结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金71.82万元，本年度结转结余资金263.18万元，本年度结转结余资金比上年度增加191.36万元。2024年度结转结余变动率为100%。指标分值98分，自评得分98分。
财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值100分，自评得分100分。
资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值100分，自评得分100分。
政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值100分，自评得分100分。
资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值100分，自评得分100分。
在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数10人，截至2024年12月31日，在职人员7人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值100分，自评得分100分。
重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务收支管理制度、“三重一大”决策制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值100分，自评得分100分。
3.履职效果
根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。
（1）部门履职目标
正常运行(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
单位正常运行(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
各项指标正常 (指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
完成各项工作任务(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
有几个指标就分析几个指标，按照三级指标逐个分析。
（2）部门效果目标
单位正常运转(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
各项工作任务完成(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
（3）服务对象满意度
服务的满意度(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值XX分，自评得分XX分。
（4）社会影响
服务的满意度(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
4.能力建设
根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。
长效管理(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
人力资源建设(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）
无
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2024年，部门预算支出项目为37个，各项目自评情况分析如下：
（一）
项目1—甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金
1.项目支出预算执行情况
项目年初预算数29.018735万元，全年预算29.018735万元，全年支出数29.018735万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按时支出甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金
实际完成情况：该项目已实施完成
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标(指标名称)：
2024年度甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金项目全年预算数29.018735万元，全年执行29.01873万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（3）效益指标
效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（4）满意度指标
满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）
无
项目2—合作市食用菌产业园建设项目
1.项目支出预算执行情况
项目年初预算数142.981265万元，全年预算142.981265万元，全年支出数142.943568万元，预算执行率99.97%，指标分值10分，按评分标准得9.99分，剩余资金为结余，已上交财政。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按合同要求按时完成合作市食用菌产业园建设项目。
实际完成情况：该项目已实施完成
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标(指标名称)：
2024年度合作市食用菌产业园建设项目项目全年预算数142.981265万元，全年执行142.943568万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（3）效益指标
效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（4）满意度指标
满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）
无
项目3—2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金
1.项目支出预算执行情况
项目年初预算数358万元，全年预算29.018735万元，全年支出数351.170651万元，预算执行率97.44%，指标分值10分，按评分标准得9.74分，剩余部分为项目质保金。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按时完成县级财政推进乡村振兴补助实际完成情况：该项目已实施完成，剩余部分为项目质保金。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标(指标名称)：
2024年度2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全年预算数358万元，全年执行351.170651万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（3）效益指标
效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（4）满意度指标
满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
三、部门重点绩效评价结果
对合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目进行
绩效评价，通过开展合作市农业农村局合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项，经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使，用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益评价报告和整改报告已上报。通过开展合作市农业农村局合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，主要经验及做法：一是加强组织领导。合作市农业农村局主管，合作市畜牧兽医站、涉关乡镇监管协调项目实施等工作，确保项目圆满完成。二是强化技术指导。在项目实施过程中，合作市畜牧兽医站技术人员定期深入项目建设地，对项目建设标准及养殖场防疫、粪污处理等方面开展技术指导，保证项目建设取得圆满成功，取得较好的经济、环保及生物安全效益。三是加强资金管理。项目资金到位后，做到资金专款专用，使资金真正用到项目上，确保项目资金安全有效使用。四是健全管理制度。建立和健全项目管理制度，在涉关乡镇的监管下，由项目实施主体具体负责养殖场的生产运营，确保项目取得良好效益。在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、项目绩效目标中缺少项目实施预期效益内容表述，不能全面反映项目需完成的计划工作及预期实现的效益情况。第二、个别指标值设置不够具体。第三、预算执行未达 100%。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、建议补充完善项目预期效益表述。第二、建议优化绩效指标设置。第三、提升预算执行率。
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
合作市农业农村局是市政府工作部门，为正科级。合作市农村工作领导小组办公室设在合作市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理合作市农村工作领导小组办公室日常事务。合作市农业农村局内设机构根据工作需要承担市委农业工作领导小组办公室相关工作，接受合作市农村工作领导小组办公室的统筹协调。 1.工作的法律法规以及市委、市政府关于农业、畜牧业、渔业及农村发展的各项方针、政策。负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 2.统筹推动发展全市农牧村社会事业、农牧村公共服务、农牧村文化、农牧村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农牧村人居环境。指导农牧村精神文明和优秀农耕、游牧文化建设。 3.提出深化全市农牧村经济体制改革和巩固完善农牧村基本经营制度的政策建议。负责农牧民承包地、农牧村宅基地改革和管理有关工作。负责农牧村集体产权制度改革，指导农牧村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。 6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治和农田水利建设项目的管理。指导农产品产地环境管理与农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产。
二、机构设置
2．机构情况，包括当年变动情况及原因：
无。
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：
合作市农业农村局内设机构主要包括：党政综合办公室、畜牧兽医股（渔政股）、农业股、产业发展股、乡村建设管理股（项目办）共5个。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,524.62 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,504.93 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
67.64 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
12.69 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
11,535.73 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
13.14 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
2,333.98 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,029.54 |
本年支出合计 |
57 |
13,963.63 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
197.27 |
年末结转和结余 |
59 |
263.18 |
总计 |
30 |
14,226.82 |
总计 |
60 |
14,226.82 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
115,246,163.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,500.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
25,049,278.36 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
676,436.30 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
126,883.99 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
115,357,346.99 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
131,359.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
23,339,801.44 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
140,295,441.76 |
本年支出合计 |
58 |
139,636,327.72 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,972,721.68 |
年末结转和结余 |
60 |
2,631,835.72 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
142,268,163.44 |
总计 |
62 |
142,268,163.44 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
14,029.54 |
11,524.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,504.93 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.64 |
67.64 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.13 |
31.13 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
11,601.65 |
11,430.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.95 |
21301 |
农业农村 |
6,313.43 |
6,203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.43 |
2130101 |
行政运行 |
238.29 |
163.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.20 |
2130108 |
病虫害控制 |
66.96 |
66.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
2130119 |
防灾救灾 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
418.00 |
418.00 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
456.41 |
456.41 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
420.00 |
420.00 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
4,119.08 |
4,119.08 |
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
374.70 |
339.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,903.08 |
3,903.08 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,903.08 |
3,903.08 |
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,324.62 |
1,324.62 |
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,324.62 |
1,324.62 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.52 |
2139999 |
其他农林水支出 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.52 |
221 |
住房保障支出 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,333.98 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,333.98 |
22999 |
其他支出 |
2,333.98 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,333.98 |
2299999 |
其他支出 |
2,333.98 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,333.98 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
140,295,441.76 |
115,246,163.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,049,278.36 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
311,286.00 |
311,286.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139,123.36 |
139,123.36 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
224,288.00 |
224,288.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,738.94 |
1,738.94 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,519.08 |
56,519.08 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
68,390.91 |
68,390.91 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,974.00 |
1,974.00 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
2,382,917.82 |
1,630,942.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
751,974.92 |
2130108 |
病虫害控制 |
669,584.00 |
667,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,284.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
4,180,000.00 |
4,180,000.00 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4,564,055.99 |
4,564,055.99 |
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
4,200,000.00 |
4,200,000.00 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
41,190,785.00 |
41,190,785.00 |
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,746,959.00 |
3,396,959.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
39,030,783.63 |
39,030,783.63 |
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
13,246,157.59 |
13,246,157.59 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
605,218.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605,218.00 |
2210201 |
住房公积金 |
131,359.00 |
131,359.00 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
23,339,801.44 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,339,801.44 |
二、支出决算表
公开03表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
13,963.63 |
390.51 |
13,573.13 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.64 |
67.64 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.04 |
45.04 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.13 |
31.13 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.43 |
22.43 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
11,535.73 |
296.59 |
11,239.15 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
6,242.08 |
296.10 |
5,945.98 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
187.22 |
186.22 |
1.00 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
66.73 |
|
66.73 |
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
418.00 |
|
418.00 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
471.35 |
|
471.35 |
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
4,119.08 |
|
4,119.08 |
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
339.70 |
109.88 |
229.82 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,946.56 |
|
3,946.56 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,946.56 |
|
3,946.56 |
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,324.62 |
|
1,324.62 |
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,324.62 |
|
1,324.62 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
22.48 |
0.49 |
21.99 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
22.48 |
0.49 |
21.99 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,333.98 |
|
2,333.98 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
2,333.98 |
|
2,333.98 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
2,333.98 |
|
2,333.98 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
139,636,327.72 |
3,905,073.58 |
135,731,254.14 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
311,286.00 |
311,286.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139,123.36 |
139,123.36 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
224,288.00 |
224,288.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,738.94 |
1,738.94 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,519.08 |
56,519.08 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
68,390.91 |
68,390.91 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,974.00 |
1,974.00 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,872,196.29 |
1,862,196.29 |
10,000.00 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
667,300.00 |
|
667,300.00 |
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
4,180,000.00 |
|
4,180,000.00 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4,713,516.68 |
|
4,713,516.68 |
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
4,200,000.00 |
|
4,200,000.00 |
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
41,190,785.00 |
|
41,190,785.00 |
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,396,959.00 |
1,098,754.00 |
2,298,205.00 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
39,465,629.31 |
|
39,465,629.31 |
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
13,246,157.59 |
|
13,246,157.59 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
224,803.12 |
4,944.00 |
219,859.12 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
131,359.00 |
131,359.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
23,339,801.44 |
|
23,339,801.44 |
|
|
|
三、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,524.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.45 |
0.45 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
67.64 |
67.64 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
11,490.62 |
11,490.62 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.14 |
13.14 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,524.62 |
本年支出合计 |
59 |
11,584.54 |
11,584.54 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
71.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
11.89 |
11.89 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
71.82 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,596.43 |
总计 |
64 |
11,596.43 |
11,596.43 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
115,246,163.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
676,436.30 |
676,436.30 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
126,883.99 |
126,883.99 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
114,906,249.60 |
114,906,249.60 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
131,359.00 |
131,359.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
115,246,163.40 |
本年支出合计 |
59 |
115,845,428.89 |
115,845,428.89 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
718,175.14 |
年末结转和结余 |
60 |
118,909.65 |
118,909.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
718,175.14 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
115,964,338.54 |
总计 |
64 |
115,964,338.54 |
115,964,338.54 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
二、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
11,584.54 |
365.89 |
11,218.66 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.64 |
67.64 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.04 |
45.04 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.13 |
31.13 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
|
20808 |
抚恤 |
22.43 |
22.43 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.43 |
22.43 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.69 |
12.69 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.84 |
6.84 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
213 |
农林水支出 |
11,490.62 |
271.97 |
11,218.66 |
21301 |
农业农村 |
6,217.95 |
271.97 |
5,945.98 |
2130101 |
行政运行 |
163.09 |
162.09 |
1.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
66.73 |
|
66.73 |
2130119 |
防灾救灾 |
200.00 |
|
200.00 |
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
418.00 |
|
418.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
471.35 |
|
471.35 |
2130124 |
农村合作经济 |
420.00 |
|
420.00 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
4,119.08 |
|
4,119.08 |
2130153 |
耕地建设与利用 |
20.00 |
|
20.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
339.70 |
109.88 |
229.82 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,946.56 |
|
3,946.56 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,946.56 |
|
3,946.56 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,324.62 |
|
1,324.62 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,324.62 |
|
1,324.62 |
21399 |
其他农林水支出 |
1.50 |
|
1.50 |
2139999 |
其他农林水支出 |
1.50 |
|
1.50 |
221 |
住房保障支出 |
13.14 |
13.14 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.14 |
13.14 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.14 |
13.14 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
718,175.14 |
12,060.54 |
706,114.60 |
115,246,163.40 |
3,658,876.19 |
111,587,287.21 |
115,845,428.89 |
3,658,876.19 |
112,186,552.70 |
118,909.65 |
12,060.54 |
106,849.11 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311,286.00 |
311,286.00 |
0.00 |
311,286.00 |
311,286.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,592.96 |
3,592.96 |
0.00 |
139,123.36 |
139,123.36 |
0.00 |
139,123.36 |
139,123.36 |
|
3,592.96 |
3,592.96 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224,288.00 |
224,288.00 |
0.00 |
224,288.00 |
224,288.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,738.94 |
1,738.94 |
0.00 |
1,738.94 |
1,738.94 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,519.08 |
56,519.08 |
0.00 |
56,519.08 |
56,519.08 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,390.91 |
68,390.91 |
0.00 |
68,390.91 |
68,390.91 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,974.00 |
1,974.00 |
0.00 |
1,974.00 |
1,974.00 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
8,467.58 |
8,467.58 |
0.00 |
1,630,942.90 |
1,620,942.90 |
10,000.00 |
1,630,942.90 |
1,620,942.90 |
10,000.00 |
8,467.58 |
8,467.58 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667,300.00 |
0.00 |
667,300.00 |
667,300.00 |
|
667,300.00 |
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,180,000.00 |
0.00 |
4,180,000.00 |
4,180,000.00 |
|
4,180,000.00 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
149,460.69 |
0.00 |
149,460.69 |
4,564,055.99 |
0.00 |
4,564,055.99 |
4,713,516.68 |
|
4,713,516.68 |
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,200,000.00 |
0.00 |
4,200,000.00 |
4,200,000.00 |
|
4,200,000.00 |
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,190,785.00 |
0.00 |
41,190,785.00 |
41,190,785.00 |
|
41,190,785.00 |
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,396,959.00 |
1,098,754.00 |
2,298,205.00 |
3,396,959.00 |
1,098,754.00 |
2,298,205.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
541,694.79 |
0.00 |
541,694.79 |
39,030,783.63 |
0.00 |
39,030,783.63 |
39,465,629.31 |
|
39,465,629.31 |
106,849.11 |
|
106,849.11 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,246,157.59 |
0.00 |
13,246,157.59 |
13,246,157.59 |
|
13,246,157.59 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
14,959.12 |
0.00 |
14,959.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,959.12 |
|
14,959.12 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,359.00 |
131,359.00 |
0.00 |
131,359.00 |
131,359.00 |
|
|
|
|
|
二、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
147.86 |
302 |
商品和服务支出 |
156.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
38.48 |
30201 |
办公费 |
100.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
66.15 |
30202 |
印刷费 |
0.31 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
3.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.83 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.83 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.91 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.65 |
30208 |
取暖费 |
36.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
3.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.72 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
31.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
22.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
6.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.45 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.29 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
208.54 |
公用经费合计 |
157.35 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,478,625.69 |
302 |
商品和服务支出 |
1,565,202.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
384,843.00 |
30201 |
办公费 |
1,002,372.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
661,542.40 |
30202 |
印刷费 |
3,069.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
33,135.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8,300.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6,214.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8,300.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139,123.36 |
30206 |
电费 |
1,952.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5,008.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56,519.08 |
30208 |
取暖费 |
362,722.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
68,390.91 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,712.94 |
30211 |
差旅费 |
31,651.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
131,359.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
57,211.84 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
606,748.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
311,286.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
224,288.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
66,674.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
22,100.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
4,500.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
72,900.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,085,373.69 |
公用经费合计 |
1,573,502.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：合作市农业农村局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为14226.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加603.23万元，增长4.43%。主要原因：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局各类项目合并，故2024年各类资金比上年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计14029.54万元,其中：财政拨款收入11524.62万元,占82.15%；其他收入2504.93万元,占17.85%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计13963.63万元,其中：基本支出390.51万元,占2.80%；项目支出13573.13万元,占97.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11596.43万元。与上年相比,各减少1739.25万元，下降13.04%。主要原因是：2024年度各类项目收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11584.54万元,较上年决算数减少1679.33万元，下降12.66%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11584.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.45万元,占0.00%；社会保障和就业支出67.64万元,占0.58%；卫生健康支出12.69万元,占0.11%；农林水支出11490.62万元,占99.19%；住房保障支出13.14万元,占0.11%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.86万元,支出决算为11584.54万元,完成年初预算的1884.09%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要该资金属于考核奖励金；
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为43.19万元,支出决算为67.64万元,完成年初预算的156.64%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
9．卫生健康支出年初预算数为9.17万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的138.40%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为549.57万元,支出决算为11490.62万元,完成年初预算的2090.83%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并，人员经费增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．住房保障支出年初预算数为12.93万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的101.56%,主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出365.89万元。其中：
人员经费208.54万元,较上年决算数增加36.70万元，增长21.36%,主要原因是：2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
人员经费用途主要包括基本工资38.48万元、津贴补贴66.15万元、奖金3.3万元、社会保障缴费26.77万元。
公用经费157.35万元,较上年决算数增加93.79万元，增长147.58%,主要原因是2024年度原乡村振兴局与合作市农业农村局合并，原有乡村振兴局人员合并。
公用经费用途主要包括如：办公费11.89万元、印刷费3.03万元、水费0.62万元，电费4.2万元，邮电费0.81万元，取暖费36.27万元，差旅费3.17万元，维护费5.72万元，委托业务费2.34万元，公务用车运行维护费0.05万元，其它交通费用7.29万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属行政单位,财政保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.99万元，下降100.00%,主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.99万元，下降100.00%,主要原因一是2024年继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出；2024年我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”要求，压减“三公”经费支出；本年度无会议费支出。。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元；本年度会议费支出0.00万元；本年度培训费支出59.72万元,较上年决算数减少25.11万元，下降29.60%,主要原因培训项目减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计10.74万元,其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要开展单位业务对接下乡任务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目37个,对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对37等项目开展了部门重点评价,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（一）部门决算情况
2024年度，部门整体支出年初预算数614.86万元，其中基本支出390.50万元，项目支出13573.13万元。经调整，全年预算数为万元，其中基本支出365.89万元，项目支11218.66万元。其中基本支出390.50万元，项目支出13573.13万元。部门整体支出预算执行率为97%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为95%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为97.84分，评价结果为“优”。
1.目标一
预期目标：确保2024年度单位正常运行
实际完成情况：单位公用经费与项目经费结余已上交，项目剩余资金为质保金。
2.目标二
预期目标：确保2024年度单位正常运行
实际完成情况：单位公用经费与项目经费结余已上交，项目剩余资金为质保金。
（三）各项指标完成情况分析
1.预算执行率
2024年年初预算数614.86万元，全年预算数11524.62万元，全年执行数11524.62万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值95分，自评得分95分。
2.部门管理
根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分XX分。
基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数365.89万元，实际支出数390.5万元，基本支出预算执行率为94%。指标分值95分，自评得分95分。
项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数11215.66万元，实际支出数13573.13万元，项目支出预算执行率为83%。指标分值83分，自评得分83分。
“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为0%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值100分，自评得分100分。
结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金71.82万元，本年度结转结余资金263.18万元，本年度结转结余资金比上年度增加191.36万元。2024年度结转结余变动率为100%。指标分值98分，自评得分98分。
财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值100分，自评得分100分。
资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值100分，自评得分100分。
政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值100分，自评得分100分。
资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值100分，自评得分100分。
在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数10人，截至2024年12月31日，在职人员7人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值100分，自评得分100分。
重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务收支管理制度、“三重一大”决策制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值100分，自评得分100分。
3.履职效果
根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。
（1）部门履职目标
正常运行(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
单位正常运行(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
各项指标正常 (指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
完成各项工作任务(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
有几个指标就分析几个指标，按照三级指标逐个分析。
（2）部门效果目标
单位正常运转(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
各项工作任务完成(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
（3）服务对象满意度
服务的满意度(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值XX分，自评得分XX分。
（4）社会影响
服务的满意度(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
4.能力建设
根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。
长效管理(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
人力资源建设(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分95分。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）
无
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2024年，部门预算支出项目为37个，各项目自评情况分析如下：
（一）项目1—甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金
1.项目支出预算执行情况
项目年初预算数29.018735万元，全年预算29.018735万元，全年支出数29.018735万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按时支出甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金
实际完成情况：该项目已实施完成
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标(指标名称)：
2024年度甘南州万亩青稞良繁基地建设项目补助资金项目全年预算数29.018735万元，全年执行29.01873万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（3）效益指标
效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（4）满意度指标
满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）
无
项目2—合作市食用菌产业园建设项目
1.项目支出预算执行情况
项目年初预算数142.981265万元，全年预算142.981265万元，全年支出数142.943568万元，预算执行率99.97%，指标分值10分，按评分标准得9.99分，剩余资金为结余，已上交财政。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按合同要求按时完成合作市食用菌产业园建设项目。
实际完成情况：该项目已实施完成
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标(指标名称)：
2024年度合作市食用菌产业园建设项目项目全年预算数142.981265万元，全年执行142.943568万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（3）效益指标
效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（4）满意度指标
满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）
无
项目3—2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金
1.项目支出预算执行情况
项目年初预算数358万元，全年预算29.018735万元，全年支出数351.170651万元，预算执行率97.44%，指标分值10分，按评分标准得9.74分，剩余部分为项目质保金。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按时完成县级财政推进乡村振兴补助实际完成情况：该项目已实施完成，剩余部分为项目质保金。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标(指标名称)：
2024年度2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全年预算数358万元，全年执行351.170651万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值100分，得分20分。
（2）产出指标
数量指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（3）效益指标
效益指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值100分，自评得分20分。
（4）满意度指标
满意度指标(指标名称)：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值95分，自评得分10分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
三、部门重点绩效评价结果
对合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目进行
绩效评价，通过开展合作市农业农村局合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项，经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使，用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益评价报告和整改报告已上报。通过开展合作市农业农村局合作市 2024 年寒旱农业现代畜牧业发展项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，主要经验及做法：一是加强组织领导。合作市农业农村局主管，合作市畜牧兽医站、涉关乡镇监管协调项目实施等工作，确保项目圆满完成。二是强化技术指导。在项目实施过程中，合作市畜牧兽医站技术人员定期深入项目建设地，对项目建设标准及养殖场防疫、粪污处理等方面开展技术指导，保证项目建设取得圆满成功，取得较好的经济、环保及生物安全效益。三是加强资金管理。项目资金到位后，做到资金专款专用，使资金真正用到项目上，确保项目资金安全有效使用。四是健全管理制度。建立和健全项目管理制度，在涉关乡镇的监管下，由项目实施主体具体负责养殖场的生产运营，确保项目取得良好效益。在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、项目绩效目标中缺少项目实施预期效益内容表述，不能全面反映项目需完成的计划工作及预期实现的效益情况。第二、个别指标值设置不够具体。第三、预算执行未达 100%。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、建议补充完善项目预期效益表述。第二、建议优化绩效指标设置。第三、提升预算执行率。
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甘公网安备 62300102000017号
