目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
合作市农业综合行政执法队负责全市农业综合行政执法体系自身建设，承担全市与行政处罚相关的农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督各乡镇综合执法农业领域案件办理和全市农业综合行政执法的统计工作，负责市域内种子、化肥、农药、兽药、地膜、饲料和饲料添加剂等农业投入品投诉案件的调查、办理等工作，并对辖区内违法行为进行立案查处；负责市域内农业投入品（农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、地膜、饲料、饲料添加剂等农业生产资料）生产、经营、使用等环节和农作物种子及动物检验检疫、农产品质量安全违法违规行为的查处；负责市域内动物防疫监督、检疫监督、畜禽屠宰和畜产品质量监督抽检执法工作，依法查处辖区内违法违规行为；负责市域内动物卫生监督执法工作，依法查处辖区内跨区域调运动物及其产品的违法违规行为。
二、机构设置
合作市农业综合行政执法队设下列内设机构： （一）综合股。负责拟定并落实各项规章制度和执法责任制；拟定年度执法计划和重大执法活动方案，组织开展集中执法活动；审查执法队的处罚文书；指导、监督各乡镇综合执法农业领域案件办理和全市农业综合行政执法的统计等工作。组织执法人员培训和法律宣传；值守举报电话、受理来信来访；查处执法人员违法乱纪行为；承担会议组织、文电、政务信息、保密、档案、信访、财务、后勤等日常工作；协调内部工作关系。 (二)执法一队。负责种子、化肥、农药、兽药、饲料、地膜、饲料添加剂等农业投入品的质量及使用的行政处罚工作；负责农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全、植物检疫、耕地保护的行政处罚工作；负责全市农业机械、零配件质量和安全管理等方面违法违规行为的查处。负责行政强制、普法宣传和执法人员业务培训等工作；受理、查处相关投诉的违法案件。
（三）执法二队。负责动物卫生监督、畜牧、非食用农畜禽产品执法检查查处工作；负责食用农畜禽产品(含从养殖环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前)的执法查处工作；负责鱼药、饵料、添加剂等投入品的质量及使用的行政处罚工作；负责组织查处违反渔业、种苗、水生野生动物保护执法检查查处工作；负责渔业产品从养殖环节、进入批发和零售市场的执法查处工作。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
271.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.48 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.92 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
32.70 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
15.62 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
213.44 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
23.48 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
292.44 |
本年支出合计 |
57 |
285.98 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.20 |
年末结转和结余 |
59 |
10.66 |
总计 |
30 |
296.64 |
总计 |
60 |
296.64 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
292.44 |
271.04 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
20.92 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.35 |
32.35 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.04 |
32.04 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
220.80 |
199.40 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
20.92 |
21301 |
农业农村 |
218.51 |
199.40 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
18.62 |
2130104 |
事业运行 |
199.89 |
199.40 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
18.62 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.62 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.30 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.30 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
221 |
住房保障支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
285.98 |
283.15 |
2.84 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.39 |
32.39 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.58 |
24.58 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
213.44 |
210.60 |
2.84 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
211.14 |
210.60 |
0.54 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
199.94 |
199.40 |
0.54 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
271.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.75 |
0.75 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
202.64 |
202.64 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
271.04 |
本年支出合计 |
59 |
275.18 |
275.18 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4.14 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
275.18 |
总计 |
64 |
275.18 |
275.18 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
275.18 |
275.18 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.70 |
32.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.39 |
32.39 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.81 |
7.81 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.58 |
24.58 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.62 |
15.62 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.04 |
10.04 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.43 |
5.43 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
213 |
农林水支出 |
202.64 |
202.64 |
|
21301 |
农业农村 |
202.64 |
202.64 |
|
2130104 |
事业运行 |
199.40 |
199.40 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.23 |
3.23 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.48 |
23.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.48 |
23.48 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.48 |
23.48 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
251.55 |
302 |
商品和服务支出 |
15.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
66.07 |
30201 |
办公费 |
1.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
120.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.23 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.23 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.58 |
30206 |
电费 |
0.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
30211 |
差旅费 |
1.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
23.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
7.81 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.60 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
259.35 |
公用经费合计 |
15.83 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：合作市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为296.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.78万元，增长1.29%，主要原因是财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计292.44万元,其中：财政拨款收入271.04万元,占92.68%；事业收入0.48万元,占0.17%；其他收入20.92万元,占7.15%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计285.98万元,其中：基本支出283.15万元,占99.01%；项目支出2.84万元,占0.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为275.18万元。与上年相比,各减少14.90万元，下降5.14%。主要原因是财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出275.18万元,较上年决算数减少10.76万元，下降3.76%。主要原因是财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出275.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.75万元,占0.27%；社会保障和就业支出32.70万元,占11.88%；卫生健康支出15.62万元,占5.67%；农林水支出202.64万元,占73.64%；住房保障支出23.48万元,占8.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.18万元,支出决算为275.18万元,完成年初预算的100.00%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2．社会保障和就业支出年初预算数为32.70万元,支出决算为32.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3．卫生健康支出年初预算数为15.62万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的收支平衡。
4．农林水支出年初预算数为202.64万元,支出决算为202.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5．住房保障支出年初预算数为23.48万元,支出决算为23.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.18万元。其中：
人员经费259.35万元,较上年决算数增加6.57万元，增长2.60%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。
公用经费15.83万元,较上年决算数减少17.33万元，下降52.25%,主要原因是开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参公管理单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出15.83万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少17.33万元，下降52.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求，减少开支等。
本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少0.06万元，下降27.78%,主要原因是培训支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2.08万元,其中：政府采购货物支出2.08万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有电动车1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车屠宰场检疫。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金19.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。较好完成全年车补及考核优秀奖金发放，并按时完成社会保险及公积金缴纳工作。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映车补、考核优秀奖等8个项目绩效自评结果。
1.“2024年车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12.6万元,执行数为12.6万元,完成预算的100%。2024年车补项目绩效自评情况：较好完成全年车补发放。
2.“考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。考核优秀奖金项目绩效自评情况：按时完成考核优秀奖金发放。
三、部门重点绩效评价结果
2024 年度，部门整体支出年初预算数 285.98 万元， 其中基本支出 283.14 万元，项目支出 2.84 万元。2024 年实际支出 285.98 万元，其中基本支出 283.14 万元，项 目支出 2.84 万元。部门整体支出预算执行率为 100%，其 中基本支出预算执行率为 100%，项目支出预算执行率为 100%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
