目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.监督各项减负惠农政策的落实,规范“一事一议”筹资筹劳行为,治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为,查处违纪、违法案件,接待群众来信来访,维护农民合法权益。 2.制定本市农村经济管理政策和农村经济体制改革方案,并负责指导实施。 3.落实农村土地承包政策,指导农村土地承包和延包合同签订、鉴证、存档工作,对承包合同纠纷进行调解和仲裁,并指导乡、街道对承包合同的实施进行监督检查。 4.承担合作市农民负担管理办公室职责,落实中央关于减轻农民负担工作的有关政策,对农民负担情况定期监督检查并调查处理农民负担上访案件工作。 5.负责全市农村经济财务统计工作,动态掌握全市农村集体资产增减变化及构成情况。 6.负责全市农村集体经济审计工作,对全市农村专业审计干部进行培训,指导乡、村两级开展农村集体经济常规性专马审计以及专题性联审工作。 7.贯彻落实《甘肃省农村集体资产管理条例》,指导全市农村集体经济组织建立健全各项规章制度,依据有关法规条例,对集体资产管理使用情况进行监督检查,定期开展清产核和不良债务的清查,对农村集体资产清查、处置、产权登记及年检进行管理,研究适应市场经济发展需要的集体资产管理办法。 。
二、机构设置
机构编制管理部门核定编制8名，其中事业编制8名。截至2024年12月31日止，单位在职职工10名。其中站长1名；副站长1名，职工8名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
179.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
32.03 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
18.44 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
10.44 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
148.73 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
15.88 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
211.75 |
本年支出合计 |
57 |
193.78 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
14.15 |
年末结转和结余 |
59 |
32.12 |
总计 |
30 |
225.91 |
总计 |
60 |
225.91 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
211.75 |
179.72 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.03 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
166.60 |
134.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.03 |
21301 |
农业农村 |
166.60 |
134.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.03 |
2130104 |
事业运行 |
134.64 |
134.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
31.96 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.96 |
221 |
住房保障支出 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
193.78 |
182.05 |
11.73 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.45 |
17.45 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
148.73 |
137.00 |
11.73 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
148.73 |
137.00 |
11.73 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
134.59 |
134.57 |
0.01 |
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.72 |
|
1.72 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.43 |
2.43 |
10.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.88 |
15.88 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.88 |
15.88 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.88 |
15.88 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
179.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.30 |
0.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
138.71 |
138.71 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
15.88 |
15.88 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
179.72 |
本年支出合计 |
59 |
183.77 |
183.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.10 |
0.10 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4.14 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
183.87 |
总计 |
64 |
183.87 |
183.87 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
183.77 |
182.05 |
1.72 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.44 |
18.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.45 |
17.45 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.45 |
17.45 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.44 |
10.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.44 |
10.44 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.09 |
7.09 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.27 |
3.27 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
|
213 |
农林水支出 |
138.71 |
137.00 |
1.72 |
21301 |
农业农村 |
138.71 |
137.00 |
1.72 |
2130104 |
事业运行 |
134.57 |
134.57 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.72 |
|
1.72 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
15.88 |
15.88 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.88 |
15.88 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.88 |
15.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
179.33 |
302 |
商品和服务支出 |
2.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
44.60 |
30201 |
办公费 |
1.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
82.16 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3.61 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.06 |
30211 |
差旅费 |
0.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
15.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
179.63 |
公用经费合计 |
2.43 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出
公开08表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有财政拨款“三公”经费支出
公开09表 |
单位：合作市农牧业集体经济经营管理站 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为225.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.61万元，下降7.23%，主要原因工作经费减少，收支总体减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计211.75万元,其中：财政拨款收入179.72万元,占84.88%；其他收入32.03万元,占15.12%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计193.78万元,其中：基本支出182.05万元,占93.95%；项目支出11.73万元,占6.05%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为183.87万元。与上年相比,各减少49.14万元，下降21.09%。主要原因是公用经费减少导致支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出183.77万元,较上年决算数减少45.08万元，下降19.70%。主要原因是经费减少导致决算数下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出183.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.16%；社会保障和就业支出18.44万元,占10.03%；卫生健康支出10.44万元,占5.68%；农林水支出138.71万元,占75.48%；住房保障支出15.88万元,占8.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.56万元,支出决算为183.77万元,完成年初预算的128.91%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算干部职工发放健康休养补贴。
2．社会保障和就业支出年初预算数为18.82万元,支出决算为18.44万元,完成年初预算的97.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。
3．卫生健康支出年初预算数为10.79万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。
4．农林水支出年初预算数为96.79万元,支出决算为138.71万元,完成年初预算的143.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转数支出导致，支出决算大于预算数。
5、住房保障支出年初预算数为16.17万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.05万元。其中：
人员经费179.63万元,较上年决算数减少1.02万元，下降0.56%,主要原因是人员减少导致。公用经费2.43万元,较上年决算数减少17.51万元，下降87.83%,主要原因是人员减少。
本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少9.02万元，下降99.47%,主要原因是单位无培训经费。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对奖励性绩效工资、住房公积金等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出18万元。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映奖励性绩效工资、住房公积金等2个项目绩效自评结果。
1.“住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
