合作市应急管理局2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市应急管理局为合作市政府工作部门，正科级建制。应急管理局指导全市应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

　　合作市应急管理局核定编制24名，其中：行政编制7名、机关工勤编制1名；下属3个事业单位：合作市应急综合事务中心，副科级全额财政拨款事业单位，核定编制6人；合作市综合行政执法队，参公管理、正科级建制，核定编制10名； 2024年初实有人数26人，经费由市财政全额供给。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　合作市综合行政执法队，正科级建制，参照公务员管理，核定编制10名。

　　（三）直属事业单位

　　无直属事业单位机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3052.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加2387.44万元，增长359.08%，主要原因在职人员数量增加，经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3052.10万元,其中：财政拨款收入3052.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3052.30万元,其中：基本支出712.49万元,占23.34%；项目支出2339.81万元,占76.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3052.10万元。与上年相比,各增加2390.32万元，增长361.20%。主要原因是在职人员数量增加，经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3052.10万元,较上年决算数增加2390.32万元，增长361.20%。主要原因是在职人员数量增加，经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3052.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.15万元,社会保障和就业支出52.64万元,占1.72%；卫生健康支出27.29万元,占0.89%；；住房保障支出42.13万元,占1.38%；灾害防治及应急管理支出2929.88万元,占96.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.85万元,支出决算为3052.10万元,完成年初预算的482.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为623.85万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量增加，经费增长。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无国防支出，故无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无公共安全支出，故无数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无教育支出，故无数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无科学技术支出，故无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒支出，故无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为50.10万元,支出决算为52.64万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量增加，经费增长。

9．卫生健康支出年初预算数为25.80万元,支出决算为27.29万元,完成年初预算的105.76%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量增加，经费增长。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无节能环保支出，故无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无城乡社区支出，故无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无农林水支出，故无数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无交通运输支出，故无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等支出，故无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无商业服务业等支出，故无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融支出，故无数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无自然资源海洋气象等支出，故无数据。

18．住房保障支出年初预算数为39.67万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的106.20%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量增加，经费增长。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无粮油物资储备支出，故无数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为517.28万元,支出决算为2929.88万元,完成年初预算的566.40%,决算数大于预算数的主要原因是新增应急能力专项资金用于灾害防止及应急管理相关支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他支出，故无数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本支出，故无数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息支出，故无数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出712.29万元。其中：

人员经费543.64万元,较上年决算数增加86.35万元，增长18.88%,主要原因是在职人员数量增加，经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费168.65万元,较上年决算数增加131.46万元，增长353.55%,主要原因是在职人员数量增加，经费增长。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(说明：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。主要原因是我单位属于无公务用车,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。主要原因是我单位属于无公务用车。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。主要原因是我单位属于无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。主要原因是我单位属于无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。主要原因是我单位属于无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。主要原因是我单位属于无公务用车。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出168.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加131.46万元，增长353.55%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(说明：我单位2024年度无政府采购相关经费。)

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,应急保障用车主要是用于应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件，以及执行重大抢险救灾、应急救援、医疗救护、疫情防控、维稳处突等特殊任务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金3052.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年车补、补拨2024年医疗保险”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据评价依据《预算法》及绩效评价管理办法，总体完成情况优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年车补、补拨2024年医疗保险等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.01分。项目全年预算数为12.5万元,执行数为12.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成按时发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度公务员车补项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.01分，自评结果为“优”。

2.“补拨2024年医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。补拨2024年度医疗保险项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，我单位“2024年车补”“补拨2024年度医疗保险”绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位绩效管理水平。根据政策文件规定自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年度合作市应急管理局预算执行情况绩效自评报告