中国人民政治协商会议合作市委员会2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议合作市委员会主要职责为：

（1）负责市政协全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会议组织、承办等工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，积极履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（3）负责市政协委员进行视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在州、市政协委员开展视察调研活动。

（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（5）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹：收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（6）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（7）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务保障与管理工作和市政协机关行政服务管理工作。

（8）负责权限范围内的人事任免。

（9）负责接待来合作访问的有关友好人士和对外联谊工作。

（10）参与市委、市政府中心工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议合作市委员会现设7个内设机构，主要为：办公室、提案法治妇女青年委员会、教科卫体委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文化文史资料和学习委员会及委员工作委员会。下辖1个公益一类正科级建制事业单位，为政协合作市委员会信息中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6049915.01元。与上年度相比,收、支总计各增加243716.79元，增长4.20%，主要原因是人员经费提高及2023年度全委会议经费无支出，在2024年支出19.9万元。(本部分的收入总计包括年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6049915.01元,其中：财政拨款收入6049915.01元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6049915.01元,其中：基本支出6049915.01元,占100.00%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6049915.01元。与上年相比,各增加243716.79元，增长4.20%，主要原因是人员经费提高及2023年度全委会议召开在年末，会议结束时零余额已清零，费用在2024年支出19.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6049915.01元,较上年决算数增加243716.79元，增长4.20%，主要原因是人员经费提高及2023年度全委会议召开在年末，会议结束时零余额已清零，费用在2024年支出19.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6049915.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4675102.36元,占77.28%；社会保障和就业支出643143.88元,占10.63%；卫生健康支出309849.77元,占5.12%；住房保障支出421819.00元,占6.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6049915.01元,支出决算为6049915.01元,完成年初预算的100.00%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为4675102.36元,支出决算为4675102.36元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是，预算根据年度需求合理编制，完成率100.00%

2．社会保障和就业支出年初预算数为643143.88元,支出决算为643143.88元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是，预算根据年度需求合理编制，完成率100.00%

3．卫生健康支出年初预算数为309849.77元,支出决算为309849.77元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是，预算根据年度需求合理编制，完成率100.00%

4．住房保障支出年初预算数为421819.00元,支出决算为421819.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的原因是，预算根据年度需求合理编制，完成率100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6049915.01元。其中：

人员经费5186789.85元,较上年决算数增加178460.34元，增长3.56%,主要原因是人员经费提高、人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费863125.16元,较上年决算数增加65256.45元，增长8.18%,2024年度新增政协基层延伸向基层延伸及千站千室万名委员工作经费；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为11550.90元,支出决算为11550.90元,决算数等于预算数的主要原因决算编制时决算数要与预算数相等。较上年决算数增加329.15元，增长2.93%,下乡频率大于2023年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11550.90元,支出决算为11550.90元,决算数等于预算数的主要原因决算编制时决算数要与预算数相等。较上年决算数增加329.15元，增长2.93%,下乡频率大于2023年度。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11550.90元,支出决算为11550.90元,决算数等于预算数的主要原因决算编制时决算数要与预算数相等。较上年决算数增加329.15元，增长2.93%,下乡频率大于2023年度。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出863125.16元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加65256.45元，增长8.18%,主要原因是新增政协基层延伸向基层延伸及千站千室万名委员工作经费；本年度会议费支出199458.70元,较上年决算数增加199458.70元，增长100%,2023年度六届三次会议年末召开，会议结束时零余额清零，字2024年度召开；本年度培训费支出153175.00元,较上年决算数减少43269.00元，下降22.03%,主要原因是严格执行党政机关过紧日子制度。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计308832.00元,其中：政府采购货物支出108800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出200032.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车其他用车主要用于调研、视察、下乡单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金6049915元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映：2024年车补、2024 年人员工资缺口、公务员嘉奖及健康休养、补拨 2024 年养老保险、2024 年奖励性绩效津贴、2024 年非公委员生活补助、补拨 2024 年基本医疗保险、包和平高含补贴、补拨 2024 年度住房公积金、千站千室万名委员联系经费、2022 年度困难运行经费、补拨2024

年大病保险、政协委员履行能力提升工作经费、会议经费、2024 年会议经费、2024 年政协协商向基层延伸工作经费等17个项目绩效自评结果。

1、2024 年车补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.01分。项目全年预算数为165600元,执行数为165600元,完成预算的100%，主要任务完成情况2024 年每季度公车补贴准确及时发放，该项目自评为“优” 。

2、2024 年人员工资缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为306700元,执行数为306700元,完成预算的100%，主要任务完成情况已按时足额完成发放，该项目自评为“优” 。

3、公务员嘉奖及健康休养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%，主要任务完成情况：1、为了充分发挥干部考核工作区分优劣、奖优罚劣、激励担当、促进发展的作用，强化考核结果运用，最大限度调度干部的积极性、主动性、创造性，激励干部新时代、新作为；2、该项目已按时完成，无结余。该项目自评为“优” 。

4、补拨 2024 年养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24496元,执行数为24496元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已足额缴纳 2024 年每月核定单位养老保险。该项目自评为“优” 。

5、2024 年奖励性绩效津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.01分。项目全年预算数为169800元,执行数为169800元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已准确及时发放。该项目自评为“优” 。

6、2024 年非公委员生活补助 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.08分。项目全年预算数为220000元,执行数为214572元,完成预算的97.53%，主要任务完成情况：该项目已促进政协委员参政议政的积极性，为合作市的发展建言献策。该项目自评为“优” 。

7、补拨 2024 年基本医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30158元,执行数为30158元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已按时足额缴纳 2024 年度医疗保险。该项目自评为“优” 。

8、包和平高寒补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为23200元,执行数为23200元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已根据合组函字【2024】39 号文件及时准确核发高寒补贴及建房费，该项目自评为“优”。

9、补拨 2024 年度公务员医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为31700元,执行数为31700元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已按时缴纳完成，该项目自评为“优”。

10、补拨 2024 年住房公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46500元,执行数为46500元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已足额缴纳按月核定的住房公积金，该项目自评为“优”。

11、千站千室万名委员联系经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.6分。项目全年预算数为60000元,执行数为35000元,完成预算的58.33%，主要任务完成情况：该项目该笔经费用来打造建设政协委员工作室，目前已打造 5 个委员工作室，剩余 25000 元用来打造界别委员工作室、因委员界别、场地等因素未完成建设，已结转至 2025 年完成，该项目自评为“良”。

12、2022 年度困难运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为145200元,执行数为31500元,完成预算的21.7%，主要任务完成情况：该项目未按时完成的原因是本单位厉行节约，节俭开支。该项目自评为“优”。

13、补拨 2024 年大病保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为210元,执行数为210元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已按时足额缴纳 2024 年在职大病保险，该项目自评为“优”。

14、政协委员履职能力提升工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.01分。项目全年预算数为200000元,执行数为155400元,完成预算的77.67%，主要任务完成情况：该项目为本单位 2024 年举办了政协委员（80 人）培训一次，外出考察学习一次，本着厉行节约的原则节俭开支，该项目自评为“优”。

15、会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为230000元,执行数为195400元,完成预算的86.72%，主要任务完成情况：该项目为保障政协全委会议及常委会议等重要会议的经费开支本单位厉行节约、严控经费开支，该项目自评为“良”。

16、2024 年政协会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为230000元,执行数为0元,完成预算的0%，主要任务完成情况：该项目该经费因会议年末召开，零余额清零，费用结转至 2025 年，该项目自评为“优”。

17、2024 年政协协商向基层延伸工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数60000元,执行数为60000元,完成预算的100%，主要任务完成情况：该项目已按时完成，该项目自评为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。