合作市佐盖曼玛镇人民政府（本级）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二)编制本辖区经济发展规划，为经济发展环境提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济，促进农牧民增收。

(三)加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，负责做好辖区内的民政、司法、自然资源、应急管理、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作，加强规划建设和财政管理工作，支持辖区内工会、共青团、妇联等群团组织依法依章开展工作。

(四)组织实施与农牧民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

(五)负责统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

(六)负责辖区内社会管理综合治理工作，构建公共安全防控体系。承担辖区平安建设，构建民间矛盾纠纷调处体系，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。

(七)加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

(八)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

佐盖曼玛镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室。负责乡党委、人大、政府、人武部机关日常事务办理和综合协调等工作，负责组织人事、意识形态、思想宣传、统一战线、民族宗教、精神文明建设、机构编制管理等工作，负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、政务公开、档案和资产管理、督查考核、机关后勤等工作，负责人大建议、政协提案办理和人大代表、政协委员联络等工作。

(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作，负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作，负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作以及工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室。负责佐盖曼玛镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施，负责财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计工作，负责产业发展规划、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育等工作，负责社会保障、社会救助、卫生健康、人口和计划生育、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、民政事务等工作，负责乡村振兴政策和强农惠农政策的贯彻落实，承担基础设施、公共服务设施的布局规划工作，按照管理权限指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处，负责环境卫生综合治理工作，承担河长制、林（草）长制办公室的日常工作。

(四)平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责政法工作统筹、政策指导和村社治理、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、扫黑除恶、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作，负责人民防空、安全生产、交通安全、消防安全、粮食安全、物资储备等工作，负责网格化监管任务和事项清单制定完善以及研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作,负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制定实施工作，负责防汛抗旱、森林草原防火、地震和地质灾害等防灾救灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作，负责各种防灾救灾物资的保障维护、分配管理和监督使用等工作，负责社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动等工作，负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑，负责网络信息技术平台建设维护等工作。

佐盖曼玛镇设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥工作，不计入机构限额；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作，不计入机构限额；佐盖曼玛镇财政所实行以上级主管部门为主的管理体制，不计入机构限额；佐盖曼玛镇司法所、佐盖曼玛镇市场监督管理所、佐盖曼玛镇寺庙工作办公室、佐盖曼玛镇畜牧兽医站为市级行政管理部门的派出机构，不计入机构限额。机构规格原则上保持不变。乡村振兴工作站机构不再保留。

第六条  佐盖曼玛镇设置事业单位3个，均为公益一类，综合执法队为正科级，农业农村综合服务中心和党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）为副科级。

(一)农业农村综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面的技术引进、推广、服务和应用等工作，负责农牧业合作经济组织建设发展、产业开发、农牧村经营等工作，负责各类技术人才和职业农牧民的教育、培训、业务指导等工作，负责各类农牧业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作，负责农产品质量检验检测、培育推进特色优势产业开发等工作，负责辖区内公路养护、路政管理及道路运输、交通安全管理等工作。

（二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责各项经费收支、各类资金、农牧村集体经济、资产与财务的指导服务保障工作，负责村镇建设、园林绿化、卫生清理、防河减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作，负责各类项目建设服务保障等工作，负责水、电、气、暖、通讯及其他公共事务的服务协调保障工作，负责组织外出务工人员培训、劳务输转等工作；负责各项负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等相关工作，负责群众信访投诉等工作，负责各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台，负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，负责精神文明建设、乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作，负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发和特色村镇建设服务工作，负责文化旅游设施的建设、管理和使用，承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障及文化广播影视工作。

(三)综合执法队。承担辖区内交通、农牧业、文化旅游市场、生态环境、绿化、林政、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农牧村道路交通安全、应急管理、新闻出版等领域综合执法职责。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4069.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少458.32万元，下降10.12%，主要原因是本单位2024年其他收入减少，其他收入主要是本级横向其他单位拨款，款项主要分为基建项目、产业项目专款及其他工作小专项拨款。2024年新基建项目拨款无，故收入和支出均比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2671.67万元,其中：财政拨款收入2342.35万元,占87.67%；其他收入329.32万元,占12.33%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3267.09万元,其中：基本支出1349.29万元,占41.30%；项目支出1917.80万元,占58.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2586.93万元。与上年相比,各减少1940.62万元，下降42.86%。主要原因是2023年有岗兰木生态文明小康村，其麦、尕玛生态文明小康村，23年河堤3个重大基建项目及2022年职工周转房提升改造、22年护田河堤两个重大项目的剩余资金，2024年只有24年河堤一个重大建设项目及23年项目尾款资金，项目减少是收入支出减少的重要原因，其次2023年脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出有166万，行政运行项目支出有120多万，但2024年没有脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出及行政运行项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2422.05万元,较上年决算数减少1897.22万元，下降43.92%。主要原因是2023年有岗兰木生态文明小康村，其麦、尕玛生态文明小康村，23年河堤3个重大基建项目及2022年职工周转房提升改造、22年护田河堤两个重大项目的剩余资金支出及一个脱贫攻坚成果衔接乡村振兴166.8万支出，往年项目缺口资金支出303万，2024年只有24年河堤一个项目支出600多万元，项目减少是支出减少的重要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2422.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1121.58万元,占46.31%；社会保障和就业支出143.96万元,占5.94%；卫生健康支出71.36万元,占2.95%；城乡社区支出6.50万元,占0.27%；农林水支出54.72万元,占2.26%；住房保障支出110.21万元,占4.55%；其他支出913.73万元,占37.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2422.05万元,支出决算为2422.05万元,完成年初预算的100.00%。其中：1．一般公共服务支出年初预算数为1121.58万元,支出决算为1121.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因，这部分支出主要是工资福利支出，支出方式是财政授权支付，全额申请全额支付，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为143.96万元,支出决算为143.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分支出，支出方式是财政授权支付，全额申请全额支付，决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为71.36万元,支出决算为71.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是这部分支出为基本医疗保险单位缴费部分支，支出方式是财政授权支付，全额申请全额支付，决算数等于预算数。

5．城乡社区支出年初预算数为6.50万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是垃圾填埋场运行经费支出，支出方式是财政授权支付，全额申请全额支付。

6．农林水支出年初预算数为54.72万元,支出决算为54.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是这部分支出村级办公经费、村级党建经费等支出，支出方式是财政授权支付，全额申请全额支付，决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为110.21万元,支出决算为110.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是这部分支出为职工住房公积金单位缴费部分支出，支出方式是财政授权支付，全额申请全额支付，决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为913.73万元,支出决算913.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是这部分支出主要为财政项目支出，支出方式是财政授权支付，全额申请全额支付，所以决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.29万元。其中：

人员经费1272.40万元,较上年决算数增加35.36万元，增长2.86%,主要原因是2024年我单位新招录公务员5名，故增加了工资福利、社保医疗公积金等人员经费支出(。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费76.88万元,较上年决算数减少326.86万元，下降80.96%,主要原因是2023年决算统计口径与2024年决算统计口径不一致，2023年公用经费中包括两个往年项目决缺口资金，资金下达功能科目与公用经费科目一致，2024年公用经费仅包括单位公用经费，不包括财政项目资金，所以导致公用经费下降较大。公用经费用途日常办公用品购置，各类办公耗材开支，廉政灶伙食采购，政府办公楼宿舍楼各类维修，电费网费开支，空气能采暖电费等日常工作运转开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余49.80万元,本年收入0.00万元,本年支出49.80万元,年末结转和结余0.00万元，支出为兰大试验场征地补偿款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年没有做“三公”经费预算，故2024年决算时将“三公”经费公车运行及维护费经济科目调制办公费经济科目中，所以出现了“三公”经费2024年没有的情况，实际是未做预算而调整科目导致，较上年决算数减少1.11万元，下降100.00%,主要原因是2024年没有做“三公”经费预算，故2024年决算时将“三公”经费公车运行及维护费经济科目调制办公费经济科目中，所以出现了“三公”经费2024年没有的情况，实际是未做预算而调整科目导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少1.11万元，下降100.00%,主要原因是2024年没有做“三公”经费预算，故2024年决算时将“三公”经费公车运行及维护费经济科目调制办公费经济科目中，所以出现了“三公”经费2024年没有的情况，实际是未做预算而调整科目导致。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少1.11万元，下降100.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出76.88万元,机关运行经费主要用于日常办公用品购置，各类办公耗材开支，廉政灶伙食采购，政府办公楼宿舍楼各类维修，电费网费开支，空气能采暖电费等日常工作运转开支。机关运行经费较上年决算数减少326.86万元，下降80.96%,主要原因是2023年决算统计口径与2024年决算统计口径不一致，2023年公用经费中包括两个往年项目决缺口资金，资金下达功能科目与公用经费科目一致，2024年公用经费仅包括单位公用经费，不包括财政项目资金，所以导致公用经费下降较大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展各类入户民生工作，安全生产检查工作，处置突发事件等工作，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金1032.04万元,占一般公共预算项目支出总额的44%。万元。从评价情况来看,项目执行率为79.43%，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年护田河堤、2024年遗属生活费等20个项目绩效自评结果。

1.2024年我单位部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为8.97分。项目全年预算数为1558.53万元,执行数为2342.35万元,完成预算的89.75%。

2.2024年我单位共计19个项目，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.97分。项目全年预算数为943.2万元,执行数为719.98万元,完成预算的76.27%。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。