中共合作市直属机关工作委员会2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。2、负责抓好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导市直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好市直机关精神文明建设工作。4、负责审批市直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免。5、领导市直机关纪律检查工作委员会工作，指导机关各级党组织抓好党风廉政建设，按照有关规定，审批对违纪党员的党纪处分。

二、机构设置

1.行政机构设置：中共合作市委直属机关工作委员会

2.事业机构设置：合作市党员联络服务中心

财政供养人员情况:我单位现有财政供养人员共计9人，其中行政在职3人，事业在职4人，退休2人。其中副调研员1人，副科级2人，科员行政1人，普通事业干部有3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1277348.23元。与上年度相比,收、支总计各减少126484.85元，下降9.01%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1277348.23元,其中：财政拨款收入1277348.23元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1277348.23元,其中：基本支出1277348.23元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1277348.23元。与上年相比,各增加31202.35元，增长2.50%，主要原因是工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1277348.23元,较上年决算数增加31202.35元，增长2.50%，主要原因工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1277348.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出942105.69元,占73.75%；社会保障和就业支出150498.48元,占11.78%；卫生健康支出76000.68元,占5.95%；住房保障支出108743.38元,占8.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967285.38元,支出决算为1277348.23元,完成年初预算的132.05%。

1．一般公共服务支出年初预算数为729171.00元,支出决算为942105.69元,完成年初预算的129.20%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增2人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为118274.51元,支出决算为150498.48元,完成年初预算的127.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增2人。

3．卫生健康支出年初预算数为47694.69元,支出决算为76000.68元,完成年初预算的159.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增2人。

4．住房保障支出年初预算数为72145.18元,支出决算为108743.38元,完成年初预算的150.73%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1277348.23元。其中：

人员经费1108086.54元,较上年决算数增加67810.87元，增长6.52%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费169261.69元,较上年决算数增加155791.48元，增长1156.56%,主要原因是人员数量增加，办公设备购置。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出169261.69元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加155791.48元，增长1156.56%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。本年度培训费支出17516.00元,较上年决算数减少52484.00元，下降74.98%,主要原因是未出省培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金252217.67元,占一般公共预算项目支出总额的19.74%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映事业单位奖励性绩效、2024年度车补等2个项目绩效自评结果。

1. “事业单位奖励性绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13053元,执行数为13053元,完成预算的100%。

2.“2024年度车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23400元,执行数为23400元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

项目整体达成预期目标，但存在局部优化空间。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。