合作市市场监督管理局2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责食品、药品特种设备监督的各类行政审批和行政并监督管理。负责市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。指导市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域违法行为。规范市场监管行政执法行为。

4、负责公平交易统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为的责任。依授权配合开展反垄断执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。实施合同行政监督管理。规范合同行为，管理动产抵押物登记，组织实施合同格式条款备案，监督管理拍卖行为。受理消费者咨询、投诉、举报，受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导市消费者协会开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。贯彻落实质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担市质量发展领导小组办公室日常工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全市食盐市场监督执法。

11、负责统一管理计量工作。推行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理全市标准化工作。贯彻执行标准化法律、法规、规章及有关规定。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。推荐引导标准的制定。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。承担制定地方标准的申报工作。

13、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16、负责统一管理知识产权工作。组织拟定和实施全市知识产权发展规划。负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系。贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规，贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。负责商标、专利、原产地地理标志执法工作。

17、负责药品（含中藏药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施城乡集贸市场销售非处方药品审批。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品经营的监督管理。开展药品、医疗器械和化妆品经营使用监督检查，依法查处违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

18、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19、负责组织和指导全市实施价格和收费监督检查工作。负责全市明码标价和价格收费公示工作，组织开展全市价格诚信评价活动，推进价格诚信建设。负责查处各类价格收费违法违规行为。

20、在市非公经济组织和社会组织党工委的领导下，负责全市非公经济组织党建工作，指导非公经济党组织开展基层党建工作，负责非公企业党组织设立、党员发展和党员教育管理工作以及非公企业党组织党建工作的督查考核。承担市非公有制经济发展领导小组办公室日常工作。

21、依法履行市场监管领域安全生产有关职责。

22、负责消费者咨询、投诉、举报的受理、处置工作。

23、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

二、机构设置

市场监管局内设机构为：党政综合办公室、非公有制经济组织党建工作股、行政审批股（注册登记股）、市场监管股(知识产权保护运用股）、食品生产经营监管股（食品安全综合协调股）、药品医疗器械（化妆品）监管股、质量监管股（特种设备安全监察股）。

合作市市场监督管理局（简称市市场监管局）是市政府工作部门，为正科级，对外加挂市食品安全委员会办公室、市知识产权局牌子。市市场监管局共有在职干部55人，其中行政人员14人，事业人员41人；退休25人。根据市委、市政府人事调整，现任局长为才让克，副局长康国俊、杨武杰。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1131.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.53万元，下降1.01%，主要原因是人员调动，人员经费减少；专项资金预算压缩。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1127.16万元,其中：财政拨款收入1125.50万元,占99.85%；其他收入1.66万元,占0.15%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1122.10万元,其中：基本支出1051.60万元,占93.72%；项目支出70.50万元,占6.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1129.61万元。与上年相比,各减少13.18万元，下降1.15%。主要原因是人员调动，人员经费减少；专项资金预算压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1120.55万元,较上年决算数减少18.13万元，下降1.59%。主要原因是人员调动，人员经费减少；专项资金预算压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1120.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出838.60万元,占74.84%；社会保障和就业支出138.42万元,占12.35%；卫生健康支出60.19万元,占5.37%；住房保障支出83.34万元,占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118.69万元,支出决算为1120.55万元,完成年初预算的100.17%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为840.08万元,支出决算为838.60万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费减少；专项资金预算压缩。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135.43万元,支出决算为138.42万元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，退休人员增加，养老保险缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为56.79万元,支出决算为60.19万元,完成年初预算的105.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险缴费增加。

4．住房保障支出年初预算数为86.40万元,支出决算为83.34万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的原因是人员调动，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.05万元。其中：

人员经费968.60万元,较上年决算数减少18.19万元，下降1.84%,主要原因是人员调动，人员经费减少；专项资金预算压缩。人员经费用途主要包括（“基本工资246.26万元、津贴补贴336.70万元、奖金76.91万元、绩效工资13.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.85万元、职工基本医疗保险缴费36.91万元、公务员医疗补助22.70万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金83.34万元。对个人和家庭补助59.58万元)。

公用经费81.45万元,较上年决算数增加29.76万元，增长57.56%,主要原因是人员调动，人员经费减少；专项资金预算压缩。公用经费用途主要包括(“办公费20.09万元、印刷费13.46万元、手续费0.17万元、水费1万元、电费0.89万元、邮电费3.94万元、取暖费12.16万元、物业管理费3万元差旅费1.65万元、维修（护）费2.35万元、专用材料费2.63万元其他交通费20.11万元)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于行政单位经费全额保障,没有公务用车，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出81.45万元,机关运行经费主要用于开支“办公费20.09万元、印刷费13.46万元、手续费0.17万元、水费1万元、电费0.89万元、邮电费3.94万元、取暖费12.16万元、物业管理费3万元差旅费1.65万元、维修（护）费2.35万元、专用材料费2.63万元、其他交通费20.11万元。机关运行经费较上年决算数增加29.76万元，增长57.56%,主要原因是其他交通费增加，本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计81.04万元,其中：政府采购货物支出19.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.56万元。授予中小企业合同金额81.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额81.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于食品抽样检测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金86.46万元,占一般公共预算项目支出总额的7.7%。组织对“2024年奖励性绩效津贴”、“2024年煤质抽检经费”“2024年食品检验检测经费”、“2024年公章刻制费”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出86.46万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年奖励性绩效津贴”、“2024年煤质抽检经费”“2024年食品检验检测经费”、“2024年公章刻制费”等10个项目绩效自评结果。

1.“2024年奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.42万元,执行数为13.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放奖励性绩效津贴；二是提高职工工作积极性更好的完成工作。2024年奖励性绩效津贴项目绩效自评情况：项目自评为优。

2.“2024年煤质抽检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施煤质抽检，完成风险监控和分类监管工作；二是锅炉环境保护标准的执行情况实施安全监管。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是提升监管能力。2024年煤质抽检经费项目绩效自评情况：优。

3.“2024年食品检验检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施食品安全监督抽检，风险监测、核查处置和风险预警。二是监督检查和隐患排查，防范食品安全风险。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是提升监管能力。2024年食品检验检测经费项目绩效自评情况：优。

4.“2024年公章刻制经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化营商环境，提高开办企业指数。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是提升监管能力。2024年公章刻制经费项目绩效自评情况：优。

5.“李晓瑜高寒补贴、建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.316万元,执行数为2.316万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放退休人员津贴；二是提高职工工作积极性更好的完成工作。李晓瑜高寒补贴、建房费项目绩效自评情况：项目自评为优。

6.“许红英高寒补贴、建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为2.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放退休人员津贴；二是提高职工工作积极性更好的完成工作。李晓瑜高寒补贴、建房费项目绩效自评情况：项目自评为优。

7.“2024年公车补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.33万元,执行数为13.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放公车补助；二是提高职工工作积极性更好的完成工作。2024年公车补助项目绩效自评情况：项目自评为优。

8.“2024年公务员考核优秀嘉奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放考核优秀嘉奖；二是提高职工工作积极性更好的完成工作。2024年公务员考核优秀嘉奖项目绩效自评情况：项目自评为优。

9.“2024年公务员医疗补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.78万元,执行数为4.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工及时参保；二是提高职工工作积极性更好的完成工作。2024年公务员医疗补助项目绩效自评情况：项目自评为优。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。