合作市那吾镇人民政府（汇总）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真学习贯彻执行党中央、国务院和省、州、市在农牧村的路线、方针、政策。认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，完成市委、市政府的各项工作任务。

2、负责指导农牧村基层开展工作，营造良好的经济发展环境，促进经济社会发展，增加农牧民收入。认真落实党和国家扶贫开发政策，支农惠农政策，进一步健全农牧村市场和农牧村服务体系，保护生态，开展农牧业基础设施建设，推广农牧业技术，抓好农畜产品生产工作；推动农牧业产业结构调整，加快培育特色优势产业，促进现代农牧业发展。

3、负责农牧村教育、卫生、文化、人口、环保等工作，强化公共服务，着力改善民生，加快农牧村公共服务体系建设，解决群众生产生活中的突出问题。推进农牧村精神文明建设，繁荣农牧村公共文化；开展农牧村计划生育工作，稳定农牧村低生育水平，提高农牧村人口素质；做好防灾减灾工作，指导村级建设与规划，改善农牧村人居环境；做好社会救济、社会保障、拥军优属工作，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；完善基层服务设施，合理配置社会资源，加强生态建设和环境保护。

4、负责开展社会教育管理工作，加强农牧村社会治安综合致力建设，抓好辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作，维护农牧村社会公共秩序，确保农牧村社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农牧民权益机制，保障农牧民合法权益，维护农牧村社会公平正义。

5、负责辖区群众精神文明建设工作，组织开展评优、创优活动。认真开展社会主义法制宣传教育活动，强化措施，加强村民法制教育和公德教育，不断提高农牧民群众的法制意识，组织群众参加各类社会公益性活动。

6、推进基层民主建设，促进农牧村和谐。加强农牧村党的基层组织建设。加强乡领导班子和干部队伍建设，指导村民自治，完善民主议事制度，引导农牧民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农牧村建设，促进社会组织健康发展，增强农牧村社会自治功能。

7.宣传贯彻执行国家和省、州、市发展畜牧兽医业的方针、政策和法律、法规（条例）。

8.承担全乡高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控。

9.负责全市畜禽品种改良、培育及其种畜禽质量监测，畜禽遗传资源保护。

10.重大动物疫病流行病学调查、动物疫情预警预报、消毒灭源、人畜共患病炭疽、布病、结核病、狂犬病、棘球蚴（包虫病）等疫病的净化和防控、构筑重大动物疫病免疫屏障等工作。

11.负责本辖区动物的产地检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，负责本辖区养殖场动物防疫条件监督管理工作，开展全乡消毒灭源工作，落实动物标识制度及佩戴工作。

12.负责动物及其产品调运工作的安全风险评诂，监督指导养殖档案管理，负责纠正有关企业和个人违反动物卫生法律、法规和规章的行为，依法统一行使兽医兽药、农产品监测等方面检查职能。

13.根据相关技术规范要求，参与重大动物疫情处置，负责封锁疫点，处理染疫动物。

14.收集、分析、交流畜牧业信息，组织实施并指导乡村级防疫员业务工作；开展技术培训、技术指导、技术咨询、信息服务及技术承包。

15.提供公共卫生服务

落实辖区农牧民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助农牧民形成有利于维护和增进健康的行为方式；进行预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；提供计划生育技术指导、婚前保健服务等。

16.基本医疗服务

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农牧村医改工作；一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗（包括藏中医药）；贯彻落实国家基本药物制度；协助开展辖区突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对农牧村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作；协助做好新型农牧村合作医疗工作。

17.其他职能

负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导；受卫生部门委托依法对本乡村级卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

二、机构设置

合作市那吾镇人民政府部门决算包括：合作市那吾镇人民政府部门本级决算，合作市那吾镇卫生院二级决算，合作市那吾镇畜牧兽医站二级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4829.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少3736.27万元，下降43.62%，主要原因是2024年较2023年项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4314.87万元,其中：财政拨款收入3354.43万元,占77.74%；事业收入29.90万元,占0.69%；其他收入930.54万元,占21.57%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4689.89万元,其中：基本支出2557.39万元,占54.53%；项目支出2132.50万元,占45.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3617.98万元。与上年相比,各减少2661.10万元，下降42.38%。主要原因是2024年财政拨入项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3550.22万元,较上年决算数减少2461.38万元，下降40.94%。主要原因是2024年财政拨入项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3550.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1446.90万元,占40.76%；社会保障和就业支出338.32万元,占9.53%；卫生健康支出488.62万元,占13.76%；城乡社区支出7.00万元,占0.20%；农林水支出298.67万元,占8.41%；住房保障支出190.61万元,占5.37%；其他支出780.10万元,占21.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2587.69万元,支出决算为3550.22万元,完成年初预算的137.20%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1346.24万元,支出决算为1446.90万元,完成年初预算的107.48%,决算数大于预算数的主要原因是兽防站、卫生院人员增加，经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为311.26万元,支出决算为338.32万元,完成年初预算的108.69%,决算数大于预算数的主要原因是兽防站、卫生院人员增加，经费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为504.92万元,支出决算为488.62万元,完成年初预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致各类保险有变动。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加环境卫生整治经费。

5．农林水支出年初预算数为235.67万元,支出决算为298.67万元,完成年初预算的126.73%,决算数大于预算数的本单位农林支出为村级办公经费及村级党建经费，年初预算为其他资本性支出，按实际支出进行决算。

6．住房保障支出年初预算数为189.60万元,支出决算为190.61万元,完成年初预算的100.53%,决算数大于预算数的主要原因是本单位农林支出为村级办公经费及村级党建经费，年初预算为其他资本性支出，按实际支出进行决算。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为780.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位其他支出是上年度结转的非财政资金及本年度其他部门拨入非财政资金，年初无预算，按实际支出进行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2466.87万元。其中：

人员经费2301.80万元,较上年决算数增加18.10万元，增长0.79%,主要原因是人员调动及正常晋升，工资调标。人员经费用途主要包括基本工资381万元、津贴补贴719.12万元、奖金108.01万元、绩效工资23.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.27万元、职工基本医疗保险缴费44.49万元、公务员医疗补助缴费24.47万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金141.45万元、退休费28.01万元、抚恤金54.25万元、生活补助10.79万元、奖励金3万元、其他对个人和家庭的生活补助1.5万元。兽防站人员经费306.65万元,较上年决算数增加18.23万元，增长6.32%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。卫生院人员经费307.78万元,较上年决算数减少18.81万元，下降5.76%,主要原因：人员减少.人员经费用途主要包括基本工资54.07万元、津贴补贴138.84万元、绩效工资4.76万元、机关事业单位基本养老保险24.55万元、职工基本医疗保险8.79万元、公务员医疗补助缴费6.65万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金23.03万元、医疗费0.2万元、退休费20.09万元.抚恤金25.43万元.

公用经费165.07万元,较上年决算数减少4.31万元，下降2.54%,主要原因是2023年结转公用经费比2022年少，2024年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费125.18万元、手续费0.02万元、水费0.3万元、电费2.87万元、邮电费3.24万元、取暖费7.79万元、差旅费2.3万元、专用燃料费12.62万元、劳务费7.8万元。兽防站公用经费2.94万元,较上年决算数增加2.94万元，增长100%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位三公经费主要用于公务车运行维护费，2024年单位公务车已进行报废处理,较上年决算数减少1.11万元，下降100.00%,主要原因是本单位三公经费主要用于公务车运行维护费，2024年单位公务车已进行报废处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年单位公务车进行报废处理，较上年决算数减少1.11万元，下降100.00%,主要原因是2024年单位公务车进行报废处理。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年单位公务车进行报废处理，较上年决算数减少1.11万元，下降100.00%,主要原因是2024年单位公务车进行报废处理。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出162.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少7.25万元，下降4.28%,主要原因是2023年结转公用经费比2022年少，2024年公用经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计109.92万元,其中：政府采购货物支出97.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额48.55万元,占政府采购支出总额的44.17%,其中：授予小微企业合同金额13.75万元,占政府采购支出总额的12.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,镇政府其他用车1辆,其他用车主要是用于清运辖区内9个行政村及4各寺院垃圾。兽防站其他用车1辆，用于动物防疫。卫生院共有车辆3辆，其中,特种专业技术用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要用于巡回医疗.单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金1139.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年当周神山林地管理费、2024年那吾镇农牧存护村护田河堤建设项目、2024年环境卫生整治经费等22个项目绩效自评结果。

1.“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，用于基层组织在正常运转期间产生的用于购买办公用品、电费、办公耗材费、办公场所维修费、村内环境卫生整治费等，确保基层组织各项工作正常开展，保持农牧民群众满意度达95%以上。2024年村级办公经费项目绩效自评情况：优。

2.“2024年村级党建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障基层党组织建设正常运转。2024年村级党建经费项目绩效自评情况：优。

3.“2024年当周神山林地管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按全年预算全部执行，有效保护了森林资源，为进一步管好森林资源，防止滥伐乱砍现象的发生。2024当周神山林地管理费项目绩效自评情况：优。

4.“2024年公车改革补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算为17.88万元,执行数为17.655万元,完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：人员调动，公车补贴按实际发放，未完成全年预算数。发现的主要问题及原因：年度中存在人员调动情况，无法按预算发放，只能按实际发放。下一步改进措施：一是严格编制单位年初预算；二是严格执行调动手续，按实际发放。2024年公车改革补贴项目绩效自评情况：优。

5.“2024年环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，对那吾镇辖区内68个自然村及4个寺院全年卫生清理，河道及杂草清理，提高农牧民群众生活居住卫生环境，提高幸福指数。2024年环境卫生整治经费项目绩效自评情况：优。

6.“2024年那吾镇临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位，为困难群众提供临时帮助。2024年那吾镇临时救助备用金项目绩效自评情况：优。

7.“2024年那吾镇农牧村护村护田河堤建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.08分。项目全年预算数为112万元,执行数为90.516万元,完成预算的80.81%。项目绩效目标完成情况：项目已完工未验收，资金拨付按项目进度拨付到80%。发现的主要问题及原因：年度预算资金为项目全额资金，但在实际支付中按照工程进度进行支付，年底项目未验收，剩余资金无法支出。下一步改进措施：积极与项目沟通，加快项目进度，及时拨付资金。2024年那吾镇农牧村护村护田河堤建设项目项目绩效自评情况：优。

8.“2024年那吾镇武装干事津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.192万元,执行数为0.192万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。2024年那吾镇武装干事津贴项目绩效自评情况：优。

9.“2024年人大代表生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.64万元,执行数为8.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。2024年人大代表生活补助项目绩效自评情况：优。

10. “补拨工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因人员调动与工资晋升，全年工资预算不够，补拨工资，该项目已按全年预算全部执行，保障工资发放到位。发现的主要问题及原因：人员调动与正常晋升。下一步改进措施：加强预算编制。补拨工资项目绩效自评情况：优。

11. “基建支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为182.18万元,执行数为89.23万元,完成预算的18.97%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，但未验收审计，资金支付已达到要求，剩余资金结转下年按规定及时支付。发现的主要问题及原因：年度预算资金为项目全额资金，但在实际支付中按照工程进度进行支付，年底项目未验收审计，剩余资金无法支出。下一步改进措施：积极与项目沟通，加快项目进度，及时拨付资金。基建支出项目绩效自评情况：优。

12. “那吾镇2023年小康村建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为687.93万元,执行数为597.20万元,完成预算的86.81%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，并以完成市级验收，剩余资金为项目质保金，结转下年后规定时间内拨付。发现的主要问题及原因：年度预算资金为项目全额资金，但在实际支付中按照工程进度进行支付，年底项目已验收审计，资金已按要求拨付，剩余质保金需在质保期结束后进行拨付。下一步改进措施：积极与项目沟通，质保期结束后及时拨付资金。那吾镇2023年小康村建设资金项目绩效自评情况：优。

13.“那吾镇2024年下半年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.032万元,执行数为1.032万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。那吾镇2024年下半年遗属生活费项目绩效自评情况：优。

14.“那吾镇2024年上半年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.117万元,执行数为1.117万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。那吾镇2024年上半年遗属生活费项目绩效自评情况：优。

15.“那吾镇地金种植农民专业合作社联合社购买有机肥费用缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.82万元,执行数为12.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按文件要求全部拨付该资金。那吾镇地金种植农民专业合作社联合社购买有机肥费用缺口资金项目绩效自评情况：优。

16.“那吾镇公务员考核优秀奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。那吾镇公务员考核优秀奖励金项目绩效自评情况：优。

17.“那吾镇事业人员2024年绩效奖励津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.1907万元,执行数为23.1907万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。那吾镇事业人员2024年绩效奖励津贴项目绩效自评情况：优。

18.“那吾镇职工工伤保险单位部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.069万元,执行数为0.069万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障单位职工工伤保险按时缴纳。那吾镇职工工伤保险单位部分项目绩效自评情况：优。

19.“那吾镇职工养老保险单位部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.14万元,执行数为4.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障单位职工养老保险按时缴纳。那吾镇职工养老保险单位部分项目绩效自评情况：优。

20.“南杰卡2023年年度考核奖剩余部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。南杰卡2023年年度考核奖剩余部分项目绩效自评情况：优。

21.“三支一扶人员2024年年度考核奖预发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。三支一扶人员2024年年度考核奖预发项目绩效自评情况：优。

22.“事业人员连续三年优秀考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按全年预算全部执行，保障资金发放到位。事业人员连续三年优秀考核奖项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年无部门重点绩效绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。