合作市城市管理综合执法局（汇总）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州、市有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等；负责制定城市管理、园林绿化、市容环卫等规范性条例、文件，并组织实施；负责编制城市管理及行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、城市景观亮化美化管理等中、长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施;

（二）负责全市城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处重大违法违规案件；贯彻落实《城市管理执法办法》《城市管理执法行为规范》及《甘肃省城市管理执法队伍标准化和执法规范化建设的指导意见》等规章制度，指导督察全市城市管理和行政执法机构及所属执法人员依法行政行为;

（三）负责组织、指导、协调全市环境卫生综合管理；负责城区道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输的实施和监管考核；负责本市城区内垃圾转运站、公共厕所等环卫基础设施的建设和管理；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，对垃圾处理部门、单位运营实施监管;

（四）负责市政设施占用、城市道路挖掘的审查审批；对占用、损坏市政设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的收取；负责市区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作；负责市区建筑垃圾处置的审批和管理工作；负责市区建筑工地文明施工管理;

（五）负责编制城市园林绿化年度计划，并组织实施；负责市区城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的审批、监管;

（六）负责组织全市城市管理行政执法人员的培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和行政执法信访、行政复议、行政听证工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作；负责本市城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处置工作;

（七）负责组织实施本市“数字化”“智慧化”城市管理工作;

（八）负责行使市政管理、市容市貌管理、环境卫生管理、园林绿化管理、城市（城区）规划违法违章建设管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（九）负责行使社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等产生烟尘和恶臭有害气体、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十）负责行使户外公共场所无照经营管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十一）负责行使向城区河道内倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法违章建（构）筑物拆除管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十二）负责行使户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品监管方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十三）完成市委、市政府、州级住建部门交办的其他任务；

（一）贯彻执行国家、省、州、市有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等；负责制定城市管理、园林绿化、市容环卫等规范性条例、文件，并组织实施；负责编制城市管理及行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、城市景观亮化美化管理等中、长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施;

（二）负责全市城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处重大违法违规案件；贯彻落实《城市管理执法办法》《城市管理执法行为规范》及《甘肃省城市管理执法队伍标准化和执法规范化建设的指导意见》等规章制度，指导督察全市城市管理和行政执法机构及所属执法人员依法行政行为;

（三）负责组织、指导、协调全市环境卫生综合管理；负责城区道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输的实施和监管考核；负责本市城区内垃圾转运站、公共厕所等环卫基础设施的建设和管理；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，对垃圾处理部门、单位运营实施监管;

（四）负责市政设施占用、城市道路挖掘的审查审批；对占用、损坏市政设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的收取；负责市区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作；负责市区建筑垃圾处置的审批和管理工作；负责市区建筑工地文明施工管理;

（五）负责编制城市园林绿化年度计划，并组织实施；负责市区城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的审批、监管;

（六）负责组织全市城市管理行政执法人员的培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和行政执法信访、行政复议、行政听证工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作；负责本市城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处置工作;

（七）负责组织实施本市“数字化”“智慧化”城市管理工作;

（八）负责行使市政管理、市容市貌管理、环境卫生管理、园林绿化管理、城市（城区）规划违法违章建设管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（九）负责行使社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等产生烟尘和恶臭有害气体、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十）负责行使户外公共场所无照经营管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十一）负责行使向城区河道内倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法违章建（构）筑物拆除管理方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十二）负责行使户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品监管方面的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查、行政强制、行政许可；

（十三）完成市委、市政府、州级住建部门交办的其他任务；

二、机构设置

（一）综合办公室。负责党务、政务、财务工作，制定有关管理工作的规章制度，并负责检查落实；负责协调局机关及局属各部门工作，负责上级指示、局党组、总支委员会、局务会议和领导批示的督办工作以及对外联络、协调工作；负责文电收发、呈送、各类文件起草报送、文印和督办工作，做好档案管理和保密工作；负责固定资产、房屋、办公设备、车辆、油料以及装备管理工作；负责执法人员的思想、政治、组织、作风、纪律建设，抓好组织、人事工作；负责财务、人事年报、职工工资、编制、罚没收据票据管理以及安全保卫、卫生、后勤保障工作；负责国有资产管理以及政府采购事项的审查、核报工作；负责各类会议议题收集、记录工作，筹备组织重要会议；负责城市管理队伍岗位责任制的建立、落实及年度考核考评；负责建立健全内部各类规章制度；负责城市管理行政执法业务培训、法制宣传以及法制化建设各项制度的建立，并组织实施；负责城市管理行政执法队伍建设制度、计划、方案的编制，并组织实施；全面落实行政执法“三项制度”，负责城市管理行政执法活动的规范、督查和重大复杂案件的审核查处和组织案审会工作；负责城市管理执法处罚听证、行政复议、行政诉讼工作。

（二）市政设施管理办公室。负责城区公厕的日常管理、维护计划、制度、措施的编制和实施，保证公厕日常规范运行；负责城区绿化管护、养护、维护规划、计划、措施的编制和实施，保证城区绿化及绿化设施的完好；负责城区公园的日常管理、维护计划、制度、措施的编制和实施，保障公园规范运行；负责受理采集队伍、社会公众及媒体等反映的各类城市管理问题并进行分析研判，及时反馈承办部门进行处理；负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。同时，做好城市管理数字化指挥室的日常管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4622.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少285.08万元，下降5.81%，主要原因是本年度项目资金减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4590.84万元,其中：财政拨款收入4511.06万元,占98.26%；其他收入79.78万元,占1.74%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4603.31万元,其中：基本支出3315.10万元,占72.02%；项目支出1288.21万元,占27.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4521.91万元。与上年相比,各减少159.22万元，下降3.40%。主要原因是本年度项目资金减少，总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4521.87万元,较上年决算数减少148.42万元，下降3.18%。主要原因是本年度项目资金减少，总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4521.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出341.44万元,占7.55%；卫生健康支出131.19万元,占2.90%；城乡社区支出3395.43万元,占75.09%；住房保障支出183.91万元,占4.07%；其他支出468.90万元,占10.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4521.87万元,支出决算为4521.87万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

2．社会保障和就业支出年初预算数为341.44万元,支出决算为341.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

3．卫生健康支出年初预算数为131.19万元,支出决算为131.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

4．城乡社区支出年初预算数为3395.43万元,支出决算为3395.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

5．住房保障支出年初预算数为183.91万元,支出决算为183.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

6．其他支出年初预算数为468.90万元,支出决算为468.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3301.66万元。其中：

人员经费2208.07万元,较上年决算数增加12.81万元，增长0.58%,主要原因是单位人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括在职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，退休人员取暖费、住房公积金等。

公用经费1093.58万元,较上年决算数增加210.23万元，增长23.80%,主要原因是将单位的电费、取暖费、羚城公园运行费等各项基本支出都列入公用经费，因此公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、委托业务费、劳务费、专用燃料费、专业材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于不承担行政职能的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出138.73万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费40.51万元、印刷费3.54万元、咨询费2.3万元、电费8.56万元、邮电费3.84万元、取暖费2万元、维修维护费48.15万元、租赁费1万元、劳务费1.73万元、交通份27.1万元明)。机关运行经费较上年决算数增加93.03万元，增长203.56%,主要原因是将单位的电费、取暖费、羚城公园运行费等各项基本支出都列入公用经费，因此公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.43万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.43万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆81辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车80辆,其他用车主要是用于单位日常执法巡逻用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。