合作市档案馆2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）、贯彻执行国家、省、州关于档案工作的方针、政策、法律、法规，并依据《档案法》对全市档案工作依法监督管理。

（2）、承担保守机密、档案资料安全的责任，负责全市机关、企事业单位应进馆档案资料的集中统一管理，维护档案完整，确保档案资料安全。

（3）、向社会提供档案查阅、利用、咨询服务，通过出版、播放、陈列、展览等形式向社会公开有关档案信息。

（4）、负责档案资料的接收、征集、整理、保管工作；负责馆藏档案的鉴定、审查工作，负责馆藏档案技术保护和抢救工作。

（5）、负责馆藏档案信息化、数字化、网络化建设；负责档案信息系统的建设、管理、维护和网络保密工作；负责相关档案数据统计工作；负责档案信息技术的开发和利用。

（6）、认真做好纸质、声像、电子等档案的收集、整理、移交工作；收购或者征购集体或个人所有的对国家和社会具有保存价值的档案；鼓励集团、个人向综合档案馆捐赠、寄存或出卖其所有的重要历史档案、地方特色档案、少数民族档案，不断丰富馆藏内容。

（7）、负责档案史料的编研、开发利用工作，加强档案学术交流活动，促进“跨馆际、跨行业、跨区域”交流合作，实现档案资源共享；建设合作市爱国教育基地；负责《档案法》《档案法实施办法》《甘肃档案条例》等档案法律、法规和规章制度的学习和贯彻实施。

（8）、按照国家标准和规范，对全市各级档案使用装具进行监制和管理。

（9）、完成上级业务部门和主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）、独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 1 个。事业编制 5 名。部门领导职数 2 名，设馆长 1 名（正科级）、副馆长 1 名（副科级）。

（2）、独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为122.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.42万元，下降4.23%，主要原因加强管理，严控支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计122.48万元,其中：财政拨款收入122.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计122.68万元,其中：基本支出111.77万元,占91.11%；项目支出10.91万元,占8.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为122.68万元。与上年相比,各减少5.42万元，下降4.23%。主要原因是加强管理，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出122.68万元,较上年决算数减少5.02万元，下降3.93%。主要原因是加强管理，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出122.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.69万元,占74.74%；社会保障和就业支出16.39万元,占13.36%；卫生健康支出5.66万元,占4.61%；住房保障支出8.94万元,占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.39万元,支出决算为122.68万元,完成年初预算的102.75%。

1．一般公共服务支出年初预算数为85.48万元,支出决算为91.69万元,完成年初预算的107.26%,决算数大于预算数的主要原因是当年增加档案管理专项经费。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年增加档案管理专项经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为17.90万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的91.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为6.86万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的82.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为9.15万元,支出决算为8.94万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.77万元。其中：

人员经费104.58万元,较上年决算数增加0.15万元，增长0.15%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.19万元,较上年决算数减少16.08万元，下降69.12%,主要原因是加强管理，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出7.19万元,机关运行经费：办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少16.08万元，下降69.12%,主要原因是加强管理，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计14.2万元,其中：政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展 2024 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是档案馆整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024 年公务员车补，2024 年度奖励性绩效，档案馆管护费，2024 年住房公积金。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金12.33万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。对2024年度0政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

二、绩效自评结果

2024 年，部门预算支出项目为 4 个，各项目自评情

况分析如下：

（一）项目 1—档案馆管护费

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 8.48 万元，全年预算数 8.48 万元，全年支出数 8.48 万元，预算执行率 100%，指标分值 10分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 90 分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：确保档案工作正常运行。实际完成情况：已完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

档案馆管护费：2024 年度档案馆管护费项目全年预算数 8.48 万元，全年执行 8.48 万元，项目成本控制在预算范围内，立项依据充分达标率为 100%，达到了目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）、产出指标

档案馆管护费：根据自评表中的具体指标进行分析，档案馆藏管护数量文书 5666 卷、66114 件，会计档案6238 卷，疫情防控 8724 件，扶贫档案 2266 件，实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时性达标率 100%。指标分值 40 分，自评得分 40 分。

（3）、效益指标

档案馆管护费：根据自评表中的具体指标进行分析，档案馆履行档案的收集整理、保管保护和开发利用，以及抢救和管理管库档案达标率 100%。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（4）、满意度指标

档案馆管护费：根据自评表中的具体指标进行分析，服务查阅对象满意度达标率 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）、项目 2—2024 年住房公积金（补拨）

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.019 万元，全年预算数 0.019 万元，全年支出数 0.019 万元，预算执行率 100%，指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024 年住房公积金（补拨）6 人

实际完成情况：该项目已按时完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024 年住房公积金（补拨）：项目全年预算数 0.019万元，全年执行 0.019 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）、产出指标

2024 年住房公积金（补拨）：根据自评表中的具体指标进行分析，享受人数 6 人，质量达标率以及拨付及时性达标率为 100%。指标分值 40 分，自评得分 40 分。

（3）、效益指标

2024 年住房公积金（补拨）：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了工作人员公积金缴纳，达标率为100%。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（4）、满意度指标

2024 年住房公积金（补拨）：根据自评表中的具体指标进行分析，工作人员满意度达标率 100%。指标分值10 分，自评得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(三)、项目 3—2024 年度奖励性绩效津贴

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.59 万元，全年预算数 0.59 万元，全年支出数 0.59 万元，预算执行率 100%，指标分值 90分，按评分标准得 90 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 90 分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024 年度奖励性绩效津贴。

实际完成情况：已百分之百完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024 年度奖励性绩效津贴项目全年预算数 0.59 万元，全年执行 0.59 万元，项目成本控制在预算范围内，经济成本指标以及社会成本指标达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）、产出指标

2024 年度奖励性绩效津贴：根据自评表中的具体指标进行分析，领取人数 2 人，质量以及时效指标达标率为100%。指标分值 40 分，自评得分 40 分。

（3）、效益指标

2024 年度奖励性绩效津贴：根据自评表中的具体指标进行分析，经济效益、社会效益、生态效益达标率为100%。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（4）、满意度指标

2024 年度奖励性绩效津贴：根据自评表中的具体指标进行分析，工作人员满意度达标率为 100%。指标分值10 分，自评得分 10 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）、项目 4—2024 年公务员车补

1.项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 8.48 万元，全年预算数 8.48 万元，全年支出数 8.48 万元，预算执行率 100%，指标分值 10分，按评分标准得 10 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 90 分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障公务员车补开支。

实际完成情况：已百分之百完成公务员车补开支。

3.各项指标完成情况分析

（1）、成本指标

2024 年公务员车补项目全年预算数 3.24 万元，全年执行 3.24 万元，项目成本控制在预算范围内，保障公务员车补的开支达标率 100%，达到目标值。指标分值 20 分，得分 20 分。

（2）、产出指标

2024 年公务员车补：根据自评表中的具体指标进行分析，发放人数 3 人，发放金额 1 人每月 1200 元，两人每人每月 750 元，及时发放补贴达标率 100%。指标分值40 分，自评得分 40 分。

（3）、效益指标

2024 年公务员车补：根据自评表中的具体指标进行分析，保障了公务员车补及时发放达标率 100%。指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（4）、满意度指标

2024 年公务员车补：根据自评表中的具体指标进行14分析，公务员满意度达标率为 100%。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。