合作市信访局2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

3、协调处理重要信访事项;

4、督促检查信访事项的处理;

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工机枃的信访工作进行指导;

7、负责受理、办理网上信访信息系统的信访件。

二、机构设置

1.行政机构设置：合作市信访局

   财政供养人员情况:我单位现有财政供养人员共计14人，其中行政在职5人，事业在职3人，事业无编在职5人，退休1人。

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有三公经费。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2270431.02元。与上年度相比,收、支总计各增加672833.41元，增长42.12%，

主要原因单位人员增加。各项支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2249330.84元,其中：财政拨款收入2249330.84元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2270332.86元,其中：基本支出2270332.86元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2249330.84元。与上年相比,各增加780235.22元，增长53.11%，人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2249330.84元,较上人员增长年决算数增加780235.22元，53.11%，增加，支出费用增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2249330.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1726318.16元,占76.75%；社会保障和就业支出216086.27元,占9.61%；卫生健康支出119384.41元,占5.31%；住房保障支出187542.00元,占8.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2249330.84元,支出决算为2249330.84元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1726318.16元,支出决算为1726318.16元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。8．社会保障和就业支出年初预算数为216086.27元,支出决算为216086.27元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。9．卫生健康支出年初预算数为119384.41元,支出决算为119384.41元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。18．住房保障支出年初预算数为187542.00元,支出决算为187542.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2249330.84元。其中：

人员经费2104360.84元,较上年决算数增加689265.22元，增长48.71%,人员增加。人员经费增加如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费144970.00元,较上年决算数增加90970.00元，增长168.46%,公用经费用途 “办公费、设备购置费、印刷费、邮递费、差旅费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出144970.00元,机关运行经费主要用于开支购买办公用品、印刷费、差旅费、邮递费、办公耗材，维修办公室等，机关运行经费较上年决算数增加90970.00元，增长168.46%,主要原因是办公经费增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计64072.00元,其中：政府采购货物支出64072.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62512.00元,占政府采购支出总额的97.57%,其中：授予小微企业合同金额62512.00元,占政府采购支出总额的97.57%。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产无占用情况

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。