合作市种子工作站2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局，负责种子工程及其它种子项目的申报、组织实施和监督管理。负责农作物品种管理，组织开展全市农作物新品种的引进、试验、示范、审定和推广，开展主要农作物品种区域试验、生产试验、抗性鉴定、品质测定和品种审定等工作。搜集品种资源，建立品种资源库、数据库、信息库。负责落实省州市安排的各种农作物品种试验、示范和展示任务。

（二）负责种子生产经营活动及种子生产基地的监管，依法查处种子生产、经营活动中的违法行为及新品种侵权案件。

（三）负责全市种子生产、经营许可管理，审查、核发、管理《农作物种子经营许可证》和《农作物种子生产许可证》，监督种子生产经营许可行为。

（四）组织实施种子发展建设规划。

（五）负责品种和种子生产、经营、质量的管理。

（六）负责种子生产、经营和推广的技术指导和人员培训。

（七）负责对农作物种子繁育田进行田间检验，对检验结果进行公布，并提出改进措施。

（八）承担农业系统种子质量考核检验和产品质量的分等分级检验；受农业部门或其它部门委托，对实施许可证和质量认证的农作物种子进行检验；对重要新品种、新品种投产和科研成果鉴定检验。

（九）承担市内种子质量的仲裁检验和其它委托检验。

（十）依据《种子法》、《农作物种子生产经营许可证管理办法》等法律、法规，开展对农作物种子生产经营情况的监督检查。

（十一）负责全市农作物种子质量检测工作的统计。

（十二）会同有关部门查处违法生产、经营、推广种子的单位和个人。

（十三）做好种子、农药、化肥等的监督检查、质量监测和鉴定等工作。

二、机构设置

一、合作市种子工作站设有（一）办公室，处理日常事务和综合协调工作；负责工作站文电处理、会议组织、文书档案、保密等工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好督办工作。（二）综合业务股。负责种业发展的组织协调和指导工作，督促检查落实工作进展情况；全方位开展种子管理、新品种引进、试验、示范及良种推广等工作。合作市种子工作站核定事业编制4名。核定领导职数2名，设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分 2024年度部门决算表

二、收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为99.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.42万元，增长29.14%，主要原因是人员工资，医疗保险，养老保险，人员工作经费等上涨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计95.06万元,其中：财政拨款收入86.03万元,占90.50%；其他收入9.03万元,占9.50%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计96.86万元,其中：基本支出86.06万元,占88.85%；项目支出10.80万元,占11.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为86.22万元。与上年相比,各增加13.94万元，增长19.29%。主要原因是人员工资，医疗保险，养老保险，人员工作经费等上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.22万元,较上年决算数增加14.13万元，增长19.61%。主要原因是人员相应保障经费增加，包括基本工资，医疗保险，住房公积金，津贴补贴，养老保险，公务员医疗补助等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.22万元，社会保障和就业支出8.89万元,占10.31%；卫生健康支出5.03万元,占5.84%；农林水支出64.59万元,占74.92%；住房保障支出7.70万元,占8.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.78万元,支出决算为86.22万元,完成年初预算的154.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.40万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的120.02%,决算数大于预算数的主要原因是新调入2人并且人员工资正常晋升等调整。

2．卫生健康支出年初预算数为4.24万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的118.70%,决算数大于预算数的新调入2人并且人员医疗保险等调整。

3．农林水支出年初预算数为37.73万元,支出决算为64.59万元,完成年初预算的171.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员相应保障经费增加，包括基本工资，医疗保险，住房公积金，津贴补贴，养老保险，公务员医疗补助等项目。

18．住房保障支出年初预算数为6.41万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的120.21%,决算数大于预算数的新调入2人并且人员医疗保险等调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.06万元。其中：

人员经费86.03万元,较上年决算数增加16.42万元，增长23.59%,主要原因是新调入2人并且人员相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等项目。

公用经费0.04万元,较上年决算数减少1.60万元，下降97.82%,主要原因是落实过紧日子要求压减了报刊征订，并且部分支出是从其他项目中开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.28万元,其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金15.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对养老保险、医疗保险等9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出15.7万元。

三、绩效自评结果

四、我部门在2024年度部门决算中反映养老保险、医疗保等9个项目绩效自评结果。

五、1.“养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放职工养老保险。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。