甘南合作生态产业园区管理委员会2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南合作生态产业园区管委会按照管理、服务、协调和促进发展相统一的原则，对园区内的行政、经济、社会事务进行管理，主要履行下列职责：

   1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行市人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；

   2.根据合作市经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；制定本地扶持和促进园区发展的政策和措施；建立健全园区建设发展协调机制。

3.按规定权限负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作。

4.负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作。

 5.按规定权限管理园区内的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作。

  6.负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作。

  7. 负责园区企事业管理，组织、协调、管理园区的科技创新、科技企业孵化；评审认定、申报园区内高科技技术企业及产品。

8.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

  9.负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

  10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作。

  11.在市人民政府外事部门的指导下，负责处理园区的有关涉外事务。

12.履行市人民政府授予的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责和实际工作需要，甘南合作生态产业园区管理委员会设党政综合办公室、经济贸易发展与招商局（科）、规划与建设局（科）、3个科室，均为科级建制。

1、党政综合办公室：负责机关综合协调工作，处理机关党务、政务和日常事务；拟定机关工作规章制度；负责机关文秘、会务、档案、安全保密、档案管理等工作；负责对外联络、宣传、推介工作；负责机关接待、资产管理、后勤服务等工作；负责综合考评、督查工作；承担党、团、工会、妇联、统战、组织建设管理等工作。负责园区社会事业发展和社会事务管理工作，制定和实施社会事业发展规划；负责信访接待、综治、人口和计划生育管理等工作；负责园区内市容、市貌和环境卫生管理工作；负责园区内道路、水、电、绿化、污水处理及其他建设项目管理和市政设施的养护管理工作。

2、经济贸易发展与招商局（科）：编制和实施园区国民经济发展规划、年度计划和产业发展计划；按照企业制度的要求组建具有独立法人资格的园区投融资公司，吸纳企业、社会资本等多元投资入股，进行融资担保；制定、宣传、组织实施园区招商引资的各项优惠政策；负责招商项目的策划、信息收集和信息库建设，建立和完善招商网络，实施各类招商活动；负责入园项目的审批、核准、备案及审查上报；负责评审认定、申报园区内高新技术企业及产品，推动企业技术创新和进步，组织协调管理园区中小企业和科技企业孵化，搞好园区节能减排工作；监测分析园区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，解决企业运行中有关问题；加快企业技术中心建设，推进产、学、研结合及科技成果产业化。

3、规划与建设局（科）：依据合作市城市建设总体规划，编制和执行园区内建设规划，管理和监督园区工程建设，承担规划建设选址、初设及施工图审查、开工许可、竣工验收备案工作；办理项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续；协调入园项目建设过程中涉及电力、通讯、水利、供水等相关事宜；负责园区基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责园区建设行政执法，查处规划、建设中的违法违规行为；负责规划园区内的绿化和美化工作；负责园区基础设施建设工程和入园企业基建档案的收集、立卷、归档工作。同时负责入园企业的安评、环评、主要建设工程抗震设防要求的审批，消防设计备案；负责安全生产和环境保护工作；负责园区对排污总量控制、污染防治、生态保护等提出对策措施；负责对企业实行集中管理，实现节能降耗、减污增效的目标；负责指导园区内企业的安全生产管理，制定安全生产方面的各项规章制度，并协同安全生产主管部门进行安全事故的调查处理，维护园区内各类公共安全设施。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3153.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少572.45万元，下降15.36%，主要原因是基础设施建设项目新建项目减少，同比收支减少。 (本部分的收入总计3153.97万元，包括收入合计3,125.58万元、使用年初结转和结余28.38万元,支出总计包括本年支出合计3,141.13万元，年末结转和结余12.84万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3125.58万元,其中：财政拨款收入3025.58万元,占96.80%；其他收入100.00万元,占3.20%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3141.13万元,其中：基本支出240.78万元,占7.67%；项目支出2900.34万元,占92.33% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3053.97万元。与上年相比,各减少672.45万元，下降18.05%。主要原因是新增基础设施建设项目减少，同期财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3041.13万元,较上年决算数减少656.91万元，下降17.76%。主要原因是新增基础设施建设项目减少，2023年新增两个项目，2024年新增1个项目，项目总预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3041.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出354.38万元,占11.65%；社会保障和就业支出16.06万元,占0.53%；卫生健康支出9.10万元,占0.30%；城乡社区支出12.60万元,占0.41%；住房保障支出13.84万元,占0.45%；其他支出2635.14万元,占86.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3041.13万元,支出决算为3041.13万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为354.38万元,支出决算为354.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度人员及工资基数无变动，办公楼日常维护稳定，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.06万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度人员及工资基数无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行(由部门根据实际情况补充)。

3．卫生健康支出年初预算数为9.10万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度人员及工资基数无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

4．城乡社区支出年初预算数为12.60万元,支出决算为12.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度项目工程进度稳定，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

5．住房保障支出年初预算数为13.84万元,支出决算为13.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度人员及工资基数无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行。

6．其他支出年初预算数为2635.14万元,支出决算为2635.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是项目建设根据批复申请资金指标并合理编制年初预算，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.78万元。其中：

人员经费175.89万元,较上年决算数减少11.91万元，下降6.34%,主要原因是2023年度调出1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金等费用减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”等。

公用经费64.89万元,较上年决算数减少16.86万元，下降20.63%,主要原因是本单位在2023年底将园区水厂通知运行，相应的年久失修维护费用减少。公用经费用途主要包括 “办公费、电费、咨询费、取暖费、差旅费、其他交通费用”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度没有“三公”经费的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公车无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行,较上年决算数减少2.34万元，下降100.00%,主要原因是本单位无公车管理制度内的车辆，所有车辆不在“三公”经费年初预算申报范围内。上年填报有误导致变动幅度大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公车无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行,较上年决算数减少2.34万元，下降100.00%,主要原因是本单位无公车管理制度内的车辆，所有车辆不在“三公”经费年初预算申报范围内。上年填报有误导致变动幅度大。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公车无变动，合理编制年初预算并严格按照预算执行,较上年决算数减少2.34万元，下降100.00%,主要原因是本单位无公车管理制度内的车辆，所有车辆不在“三公”经费年初预算申报范围内。上年填报有误导致变动幅度大。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位， 2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%,主要原因是本年度我单位没有培训项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计27.64万元,其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于园区入企业、环境卫生整治等。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映门浪滩给排水项目、电费等17个项目绩效自评结果。

1.“健康修养补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。健康休养补助项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“2025年电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年电费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“2024年度奖励性绩效津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度奖励性绩效津贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

4.“2024年孵化园运行维护管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年孵化园运行维护管理费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

5.“2024年公益性岗位人员工伤保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年公益性岗位人员工伤保险项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

6.“2024年环卫工人人身意外保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年环卫工人人身意外保险费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

7.“2024年临工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为19.87万元,执行数为19.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年临工工资项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

8.“2024年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年取暖费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

9.“2024年水厂运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年水厂运行维护费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

10.“产业扶持项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。产业扶持项目资金项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

11.“门浪滩片区给排水工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.44分。项目全年预算数为1920万元,执行数为1008万元,完成预算的52.52%。项目绩效目标完成情况：按照工程进度执行预算，预算执行率52.52%。发现的主要问题及原因：工程进度较为缓慢。下一步改进措施：加快工程进度。门浪滩片区给排水工程项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

12.“太平洋集团承建园区道路缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为413.08万元,执行数为413.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。太平洋集团承建园区道路缺口资金项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

13.“园区应急避难场所建设项目（第二批涉藏州县建设专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.68分。项目全年预算数为1600万元,执行数为1600万元,完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况：按照工程进度执行预算。发现的主要问题及原因：项目在前期招投标中。下一步改进措施：加快前期招投标进度，尽快开工建设主体工程。园区应急避难场所建设项目（第二批涉藏州县建设专项）项目绩效自评情况：自评结果为“中等”。

14.“基本运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.39分。项目全年预算数为4.33万元,执行数为4.25万元,完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，执行率98.26%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。基本运转经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。