目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是学思践悟，把好思想先行的“方向盘；”；二是加大宣讲力度，唱响舆论引导“主旋律”；三是保持正向引导，守牢意识形态“主阵地”；四是加强学习宣传，提高贯彻执行《条例》的“双自觉”；五是围绕中心，创优环境，对外宣传提速增效“势头劲”；六是创新思维，打造精神文明“靓名片”；七是精准滴灌，推进文明实践“新天地”；八是培育亮点，打造文艺精品“新高地”；九是规范出版管理，持之以恒推进“扫黄打非”工作；十是加强监管，网络信息工作平稳有序；十一是高点站位，党的建设工作驰而不息；十二是作风改进贯穿始终，永葆党员先进本色；十三是完成市委和上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
中共合作市委宣传部成立于1998年1月，为正科级行政单位，是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，市委宣传部设职能（室）股3个，即新闻出版和电影管理股、市委网络安全和信息化委员会办公室、办公室（理论宣传股）。截止2024年12月，中共合作市委宣传部核定编制人数12人，其中行政编制6人，（部门领导职数3名，设部长1名，副部长2名），事业编制6人，部门领导职数1名，设主任2名（副科级）。截止2024年12月31日，实有在职干部18人，其中行政人员6人，事业干部11人，退休干部1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
713.95 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
502.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
36.26 |
八、其他收入 |
8 |
32.88 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
26.12 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
20.18 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
24.68 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
136.99 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
746.83 |
本年支出合计 |
57 |
746.83 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
746.83 |
总计 |
60 |
746.83 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
746.83 |
713.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.88 |
201 |
一般公共服务支出 |
502.60 |
502.60 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
502.45 |
502.45 |
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
502.45 |
502.45 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.86 |
24.86 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.18 |
23.18 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
136.99 |
104.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.88 |
22999 |
其他支出 |
136.99 |
104.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.88 |
2299999 |
其他支出 |
136.99 |
104.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.88 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
746.83 |
713.95 |
32.88 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.60 |
502.60 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
502.45 |
502.45 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
502.45 |
502.45 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.86 |
24.86 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.18 |
23.18 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
136.99 |
104.11 |
32.88 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
136.99 |
104.11 |
32.88 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
136.99 |
104.11 |
32.88 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
713.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
502.60 |
502.60 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
104.11 |
104.11 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
713.95 |
本年支出合计 |
59 |
713.95 |
713.95 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
713.95 |
总计 |
64 |
713.95 |
713.95 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
713.95 |
713.95 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.60 |
502.60 |
|
20133 |
宣传事务 |
502.45 |
502.45 |
|
2013301 |
行政运行 |
502.45 |
502.45 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.26 |
36.26 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
15.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.00 |
15.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.26 |
21.26 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
21.26 |
21.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.12 |
26.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.86 |
24.86 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.68 |
1.68 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.18 |
23.18 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.26 |
1.26 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.26 |
1.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.52 |
9.52 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.68 |
24.68 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.68 |
24.68 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.68 |
24.68 |
|
229 |
其他支出 |
104.11 |
104.11 |
|
22999 |
其他支出 |
104.11 |
104.11 |
|
2299999 |
其他支出 |
104.11 |
104.11 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
252.25 |
302 |
商品和服务支出 |
457.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
55.65 |
30201 |
办公费 |
430.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
101.01 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
20.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
6.66 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
24.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.68 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
12.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.43 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.20 |
|
|
|
人员经费合计 |
256.33 |
公用经费合计 |
457.62 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：中国共产党合作市委员会宣传部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公”支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为746.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.21万元，下降3.27%，主要原因是工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计746.83万元,其中：财政拨款收入713.95万元,占95.60%；其他收入32.88万元,占4.40%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计746.83万元,其中：基本支出713.95万元,占95.60%；项目支出32.88万元,占4.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为713.95万元。与上年相比,各减少58.09万元，下降7.52%。主要原因是工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出713.95万元,较上年决算数减少57.46万元，下降7.45%。主要原因是工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出713.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出502.60万元,占70.40%；文化旅游体育与传媒支出36.26万元，占5.08%；社会保障和就业支出26.12万元,占3.66%；卫生健康支出20.18万元,占2.83%；住房保障支出24.68万元,占3.46%；其他支出104.11万元,占14.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.00万元,支出决算为713.95万元,完成年初预算的268.41%。
1. 一般公共服务支出年初预算数为206.47万元,支出决算为502.60万元,完成年初预算的243.42%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时未能完全预见新增支出导致。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目。
3．社会保障和就业支出年初预算数为24.89万元,支出决算为26.12万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员新增，原有政策标准提高，导致支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为13.37万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算的150.87%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员新增，导致支出增加。
5．住房保障支出年初预算数为21.26万元,支出决算为24.68万元,完成年初预算的116.06%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员新增，导致支出增加。
6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中临时增加了项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出713.95万元。其中：人员经费256.33万元,较上年决算数增加29.36万元，增长12.94%,主要原因是人员新增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费457.62万元,较上年决算数减少86.82万元，下降15.95%,主要原因是工作经费减少，公用经费用途如办公费、印刷费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出457.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少86.82万元，下降15.95%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量增加等。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金318.86万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年交往交流交融资金（天津）、2024年工作经费等25个项目绩效自评结果。
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为495.18万元,执行数为495.18万元,完成预算的100%。
三、部门重点绩效评价结果
本次评价的25个项目，全年预算数为495.18万元,执行数为495.18万元,完成预算的100%，项目绩效自评得分为99分。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
