合作市城市环境卫生大队2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合作市城市环境卫生大队隶属合作市城市管理局，负

责合作市城区已建成道路和未改造的城市主次干道的机动

车道、非机动车道、人行道及排水明沟、下水道口、井篦、

绿化带等等区域的垃圾清扫保洁及垃圾收集工作。做到及

时清扫，及时保洁。负责收集城区垃圾台、垃圾箱、单位、

家属楼、等生活垃圾，做到日产日清，不留底子，周围

10 米范围内无垃圾。规范垃圾中转站的压缩及清运工作。

规范生活垃圾填埋场，场内垃圾的及时填埋，确保生活垃

圾无害化处理。

二、机构设置

（一）办公室

负责办公室日常事务的处理和上情请下达任务.

(二)清扫保洁中队

负责合作市城区已建成道 路和未改造的城市主次干道的机动车道、非机动车道、人行道及排水明沟、下水道口、井篦、绿化带等等区域的垃 圾清扫保洁

（三）垃圾清运中队

负责收集城区垃圾台、 垃圾箱、单位、家属楼、等生活垃圾，做到日产日清，不留底子，周围 10 米范围内无垃圾。

（四）督察中队

负责城区清扫保洁、垃圾清运、垃圾填埋等工作的完成情况

及劳动纪律检查工作。

（五）生活垃圾处理场

规范垃圾中转站的压缩及清运工作。规范生活垃圾填埋场，场内垃圾的及时填埋，确保生活垃圾无害化处理。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无三公经费财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1449.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加64.83万元，增长4.68%，主要原因是环卫人员数量增加，环卫工工资调标，财政拨款相应增加。(本部分的收入包括临时工工资、临聘环卫工工资、各项正常经费、环卫工体检经费、生活垃圾填埋场检测费、生活垃圾填埋场管护费、团体意外伤害险及车辆保险，在职工工资等,支出包括临时工工资、临聘环卫工工资、各项正常经费、环卫工体检经费、生活垃圾填埋场检测费、生活垃圾填埋场管护费、团体意外伤害险及车辆保险，在职工工资等。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1449.56万元,其中：财政拨款收入1419.78万元,占97.95%；其他收入29.78万元,占2.05%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1433.22万元,其中：基本支出1433.22万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1419.78万元。与上年相比,各增加116.77万元，增长8.96%。主要原因是环卫人员数量增加，环卫工工资调标，财政拨款相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1419.78万元,较上年决算数增加116.77万元，增长8.96%。主要原因是环卫人员数量增加，环卫工工资调标，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1419.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.20万元,占0.01%；社会保障和就业支出96.17万元,占6.77%；卫生健康支出27.43万元,占1.93%；城乡社区支出1261.51万元,占88.85%；住房保障支出34.47万元,占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1419.78万元,支出决算为1419.78万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

2．社会保障和就业支出年初预算数为96.17万元,支出决算为96.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

3．卫生健康支出年初预算数为27.43万元,支出决算为27.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

4．城乡社区支出年初预算数为1261.51万元,支出决算为1261.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

5．住房保障支出年初预算数为34.47万元,支出决算为34.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是是预算编制精准科学且执行过程严格可控，确保了支出未出现超支或节约的显著偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.78万元。其中：

人员经费464.93万元,较上年决算数减少0.43万元，下降0.09%,主要原因是2024年退休2人，在职人员的工资及五险相应减少。人员经费用途主要包括在职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，退休人员取暖费、住房公积金等。

公用经费954.85万元,较上年决算数增加117.20万元，增长13.99%,主要原因是主要原因是环卫人员数量增加，环卫工工资调标，财政拨款支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、委托业务费、劳务费、专用燃料费、专业材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国费用支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度本单位无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年度本单位无公务用车运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是上年度本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因上年度无机关运行经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原本年度及上年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.43万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车43辆,其他用车主要是用于垃圾清运、垃圾填埋、马路洗扫车辆等，单价100万元(含)以上设备0台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金992.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。各项正常经费、临时工工资、临聘环卫工工资、公益性岗位环卫工绩效工资、团体意外伤害险及车辆保险、环卫工体检经费、生活垃圾填埋场管护费、生活垃圾填埋场环境检测费、生活垃圾填埋场二期渗滤液处理站运行经费等预算项目开展绩效自评,共涉及资金992.35万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的各项正常经费、临时工工资、临聘环卫工工资、公益性岗位环卫工绩效工资、团体意外伤害险及车辆保险、环卫工体检经费、生活垃圾填埋场管护费、生活垃圾填埋场环境检测费、生活垃圾填埋场二期渗滤液处理站运行经费等16个项目绩效自评结果。

1.“各项正常经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升保洁质量；二是对生活垃圾进行无害化处置。发现的主要问题及原因：一是车辆老化、导致维修频繁；二是填埋场入口需硬化。下一步改进措施：随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。各项正常经费项目绩效自评情况：主要用于垃圾车辆维修护费、办公费、专用燃料费等支出，与预期的预算计划完全一致。

2.“临时工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为154万元,执行数为154万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按实际人员发放临时工工资；二是按月按实际人员发放临时工工资。发现的主要问题及原因：无。临时工工资项目绩效自评情况：主要用于发放临时工的工资，与预期的预算计划完全一致。

3.“临聘环卫工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为368万元,执行数为367万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照实际在岗人员发放工资；二是加强清扫保洁，减少环境污染。发现的主要问题及原因：无。临聘环卫工工资项目绩效自评情况：主要用于发放临聘环卫工工资的支出，与预期的预算计划完全一致。

4.“公益性岗位环卫工绩效工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115.80万元,执行数为115.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月发放绩效工资；二是落实绩效制度。发现的主要问题及原因：无。公益性岗位环卫工绩效工资项目绩效自评情况：主要用于发放公益性岗位环卫工的绩效工资，与预期的预算计划完全一致。

5.“团体意外伤害险及车辆保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.71万元,执行数为35.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障购买车辆及人员；二是保障环卫人员人身安全，各类车辆正常运行。发现的主要问题及原因：绩效制度不给完善。下一步改进措施：一是我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用；二是切实提高单位预算绩效管理水平。团体意外伤害险及车辆保险项目绩效自评情况：主要用于购买车辆保险及环卫工人的意外伤害险，与预期的预算计划完全一致。

6.“环卫工体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.71万元,执行数为35.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按实际在岗人员组织环卫工参加体检；二是提高环卫工人社会地位，保障环卫工人身心健康。发现的主要问题及原因：一是绩效制度不给完善。下一步改进措施：一是我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用；二是切实提高单位预算绩效管理水平。环卫工体检经费项目绩效自评情况：主要用于支付环卫人员健康体检经费，与预期的预算计划完全一致。

7.“生活垃圾填埋场管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按每天对产生的生活垃圾填埋的量；二是生活垃圾进行无害化处理，改善生态环境。发现的主要问题及原因：一是绩效制度不给完善。下一步改进措施：一是我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用；二是切实提高单位预算绩效管理水平。生活垃圾填埋场管护费项目绩效自评情况：效规范中转站、垃圾填埋场及渗滤液处理站的正常运行，切实解决存在的实际问题，进一步改善周边环境质量，保障人民群众的身体健康。

8.“生活垃圾填埋场环境检测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月必须按照国家要求对土壤、大气进行检测；二是确保生活垃圾无害化、减量化、资源化。发现的主要问题及原因：绩效制度不给完善。下一步改进措施：一是我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用；二是切实提高单位预算绩效管理水平。生活垃圾填埋场环境检测费项目绩效自评情况：效规范中转站、垃圾填埋场及渗滤液处理站的正常运行，切实解决存在的实际问题，进一步改善周边环境质量，保障人民群众的身体健康。

9.“生活垃圾填埋场二期渗滤液处理站运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为33.73万元,执行数为33.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是定期维护渗滤液处理站；二是安全合规运行垃圾填埋场。发现的主要问题及原因：绩效制度不给完善。下一步改进措施：一是我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用；二是切实提高单位预算绩效管理水平。生活垃圾填埋场二期渗滤液处理站运行经费项目绩效自评情况：安全合规运行垃圾填埋场，正常开展垃圾渗滤液处理工作，保障垃圾填埋场环境安全。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本单位无重点绩效项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。