目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一） 部门主要职能
贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，根据我市国民经济和社会发展需要拟定我市交通运输行业的地方性规章和发展建议，负责编制我市交通运输行业规划和年度计划并组织实施；参与全市和区域综合运输网规划及其他行业发展规划中有关交通运输规划工作，负责全州交通运输行业统计和信息引导工作，参与和拟定全市物流业发展战略规划，拟定有关政策和标准并监督实施。
二、机构设置
我局在项目建设中，成立了由市交通运输局局长为组长，两名副局长为副组长，3个技术小组共9人为成员的项目建设领导小组，领导小组下设2个技术小组，按照片区划分管理项目，并签订了项目建设管理责任书。技术小组职责为：对施工项目实行全过程、全方位的规范化管理，对监理工作质量和施工单位工程质量进行监管、检查，对工程质量、工程进度及资金进行总体安排。各技术小组是所分管建设项目的第一责任人。施工期间各小组开展互查、互评活动。工程完工后按照目标责任书进行考核。
一九九八年元月一日合作市交通运输局正式挂牌运行，是隶属于市政府的全额拨款行政单位，负责全市的交通事业的建设与发展。下属单位合作市市乡公路管理站是财政全额拨款的事业单位，负责合作市地方道路的管理、养护。在职人员24人，其中：局机关6人，市乡公路管理站18人。退休8人，其中：局机关5人，市乡公路管理站3人。
财务工作设专职会计、出纳各一名，由副局长李大恒负责财务审计工作。党支部书记、局长云才让，主持市交通运输局全盘工作，重大建设工程协调工作。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,352.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
64,077.86 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
51.45 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
24.15 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,577.86 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,735.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
71,365.97 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
34.45 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,641.11 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
77,429.99 |
本年支出合计 |
57 |
77,429.99 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
77,429.99 |
总计 |
60 |
77,429.99 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
77,429.99 |
77,429.99 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.45 |
51.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.06 |
49.06 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.63 |
37.63 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,577.86 |
1,577.86 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,577.86 |
1,577.86 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,250.02 |
1,250.02 |
|
|
|
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
327.84 |
327.84 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,735.00 |
2,735.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,735.00 |
2,735.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,735.00 |
2,735.00 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
71,365.97 |
71,365.97 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
8,865.97 |
8,865.97 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
380.27 |
380.27 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
7,727.22 |
7,727.22 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
166.02 |
166.02 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
592.47 |
592.47 |
|
|
|
|
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
62,500.00 |
62,500.00 |
|
|
|
|
|
2147101 |
公路建设 |
62,500.00 |
62,500.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,641.11 |
1,641.11 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,641.11 |
1,641.11 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,641.11 |
1,641.11 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
77,429.99 |
434.66 |
76,995.33 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.45 |
51.45 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.06 |
49.06 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.63 |
37.63 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,577.86 |
|
1,577.86 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,577.86 |
|
1,577.86 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,250.02 |
|
1,250.02 |
|
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
327.84 |
|
327.84 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,735.00 |
|
2,735.00 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,735.00 |
|
2,735.00 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,735.00 |
|
2,735.00 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
71,365.97 |
324.61 |
71,041.36 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
8,865.97 |
324.61 |
8,541.36 |
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
380.27 |
324.61 |
55.66 |
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
7,727.22 |
|
7,727.22 |
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
166.02 |
|
166.02 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
592.47 |
|
592.47 |
|
|
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
62,500.00 |
|
62,500.00 |
|
|
|
2147101 |
公路建设 |
62,500.00 |
|
62,500.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,641.11 |
|
1,641.11 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,641.11 |
|
1,641.11 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,641.11 |
|
1,641.11 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,352.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
64,077.86 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.45 |
51.45 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,577.86 |
|
1,577.86 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,735.00 |
2,735.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
71,365.97 |
8,865.97 |
62,500.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,641.11 |
1,641.11 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
77,429.99 |
本年支出合计 |
59 |
77,429.99 |
13,352.13 |
64,077.86 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
77,429.99 |
总计 |
64 |
77,429.99 |
13,352.13 |
64,077.86 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
13,352.13 |
434.66 |
12,917.47 |
208 |
社会保障和就业支出 |
51.45 |
51.45 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.06 |
49.06 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.88 |
6.88 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.63 |
37.63 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.39 |
2.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.15 |
24.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.15 |
24.15 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.23 |
12.23 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.65 |
8.65 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|
213 |
农林水支出 |
2,735.00 |
|
2,735.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,735.00 |
|
2,735.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,735.00 |
|
2,735.00 |
214 |
交通运输支出 |
8,865.97 |
324.61 |
8,541.36 |
21401 |
公路水路运输 |
8,865.97 |
324.61 |
8,541.36 |
2140101 |
行政运行 |
380.27 |
324.61 |
55.66 |
2140104 |
公路建设 |
7,727.22 |
|
7,727.22 |
2140106 |
公路养护 |
166.02 |
|
166.02 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
592.47 |
|
592.47 |
221 |
住房保障支出 |
34.45 |
34.45 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.45 |
34.45 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
229 |
其他支出 |
1,641.11 |
|
1,641.11 |
22999 |
其他支出 |
1,641.11 |
|
1,641.11 |
2299999 |
其他支出 |
1,641.11 |
|
1,641.11 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
386.58 |
302 |
商品和服务支出 |
35.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
127.95 |
30201 |
办公费 |
19.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
128.36 |
30202 |
印刷费 |
3.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
25.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.11 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
6.34 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.11 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.63 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.65 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.61 |
30211 |
差旅费 |
3.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
34.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.84 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
11.43 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.74 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
398.01 |
公用经费合计 |
36.65 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
64,077.86 |
64,077.86 |
|
64,077.86 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,577.86 |
1,577.86 |
|
1,577.86 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,577.86 |
1,577.86 |
|
1,577.86 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,250.02 |
1,250.02 |
|
1,250.02 |
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
327.84 |
327.84 |
|
327.84 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
62,500.00 |
62,500.00 |
|
62,500.00 |
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
62,500.00 |
62,500.00 |
|
62,500.00 |
|
2147101 |
公路建设 |
0.00 |
62,500.00 |
62,500.00 |
|
62,500.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：合作市交通运输局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为77429.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加4182.67万元，增长5.71%，主要原因是2024年增加了合作市G316至S326连接线（西宁道至勒秀镇）公路建设和卓尼至碌曲公路建设资金工程建设资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计77429.99万元,其中：财政拨款收入77429.99万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计77429.99万元,其中：基本支出434.66万元,占0.56%；项目支出76995.33万元,占99.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为77429.99万元。与上年相比,各增加5020.67万元，增长6.93%。主要原因是2024年增加了合作市G316至S326连接线（西宁道至勒秀镇）公路建设和卓尼至碌曲公路建设资金工程建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13352.13万元,较上年决算数增加3442.81万元，增长34.74%。主要原因是2024年增加了合作市G316至S326连接线（西宁道至勒秀镇）公路建设和卓尼至碌曲公路建设资金工程建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13352.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.45万元,占0.39%；卫生健康支出24.15万元,占0.18%；农林水支出2735.00万元,占20.48%；交通运输支出8865.97万元,占66.40%；住房保障支出34.45万元,占0.26%；其他支出1641.11万元,占12.29%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13352.13万元,支出决算为13352.13万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为51.45万元,支出决算为51.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的单位人员无增减，按年初预算数支付完。
9．卫生健康支出年初预算数为24.15万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的单位人员无增减，按年初预算数支付完。
12．农林水支出年初预算数为2735.00万元,支出决算为2735.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的单位人员无增减，按年初预算数支付完。
13．交通运输支出年初预算数为8865.97万元,支出决算为8865.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的单位人员无增减，按年初预算数支付完。
18．住房保障支出年初预算数为34.45万元,支出决算为34.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的单位人员无增减，按年初预算数支付完。
21．其他支出年初预算数为1641.11万元,支出决算为1641.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的单位人员无增减，按年初预算数支付完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出434.66万元。其中：
人员经费398.01万元,较上年决算数减少0.06万元，下降0.02%,主要原因是年初调走一人，年末调来一人，人员经费下降。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费36.65万元,较上年决算数增加25.01万元，增长214.83%,主要原因是单位人员经费基数增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电话费、报刊费、信息费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入64077.86万元,本年支出64077.86万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：S10卓尼至合作高速公路支出、卓尼至碌曲公路建设、合作市G316至S326连接线（西宁道至勒秀镇）公路建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政拨款全额单位,三公经费支出为0。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出36.65万元,机关运行经费主要用于开支单位日常费用（办公费、报刊费、电话费、办公用品费等）。机关运行经费较上年决算数增加25.01万元，增长214.83%,单位人员经费基数增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年度，部门整体支出年初预算数77429.98万元，其中基本支出434.65万元，项目支出76995.33万元。2024年实际支出76431.47万元，其中基本支出432.65万元，项目支出75998.82万元。部门整体支出预算执行率为98.15%，其中基本支出预算执行率为99.53%，项目支出预算执行率为98.71%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映36个项目绩效自评结果。2024年，部门预算支出项目为36个，各项目自评情况分析如下：
（一）2024年重点项目建设
1.项目支出预算执行情况
（1）2024年合作市央德路工程建设缺口资金年初预算数677.32万元，全年预算数677.32万元，全年支出数677.32万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
（2）2024年车购税（第三批）“以奖代补”资金用于农村公路项目，全年预算数881万元，全年支出数503.82万元，预算执行率57.18%，指标分值10分，按评分标准得5.73分。
(3)2024年车购税（第三批）“以奖代补”资金用于普通省道项目,全年预算数984万元，全年支出数772.61万元，预算执行率78.51%，指标分值10分，按评分标准得7.85分。
(4)2024年新增政府债券额度用于S10卓尼至合作段高速公路建设项目,全年预算数25000万元，全年支出数25000万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
(5)2024年新增政府债券额度用于S10卓尼至合作段高速公路建设项目,全年预算数62500万元，全年支出数62500万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
(6)2024年农村公路日常养护经费,全年预算数150万元，全年支出数150万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
(7)2024年第一批地方政府一般债券额度用于S232线合作至达板公路建设及西宁道至勒秀公路建设年初预算数3000万元，全年预算数5000万元，全年支出数5000万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
(8）卓尼至碌曲公路合作段建设项目年初预算数871.95万元，全年预算数871.95万元，全年支出数871.95万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2.总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分98.84分，自评结果为“优”。
发现的主要问题及原因：一是因项目正在实施，预留农民工工资保障金及工程质量保证金；二是工程审计完的结余资金。下一步改进措施：一是合理编制年度预算；二是及时上缴结余资金。
三、部门重点绩效评价结果
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为98.84分，评价结果为“优”。
预期目标：本单位认真组织开展绩效目标管理/绩效运行监控/绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）/结果应用等工作开展情况。
实际完成情况：2024年按照单位实际较好的完成了36个项目资金。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000017号
